Pièce
CCP_FCS 2026.17.pdf · 4 813 mots · du marché « Fourniture de mobilier pour écoles élémentaires et préélémentaires », dossier de consultation officiel.
Accord-cadre de
Fournitures courantes
Cahier des clauses
particulières
Fourniture de mobilier
scolaire
Ville de Houilles
Numéro de l'accord-cadre : 2026.17
2026.17 -Fourniture de mobilier scolaire 1 / 20
Sommaire
1. Objet de l'accord-cadre, dispositions générales ................................................................ 4
1.1. Objet .......................................................................................................................... 4
1.2. Décomposition de l'accord-cadre .............................................................................. 4
1.3. Forme de l'accord-cadre ............................................................................................ 4
1.4. Représentation des parties ........................................................................................ 4
2. Pièces contractuelles ......................................................................................................... 4
3. Durée et délais d'exécution ............................................................................................... 5
3.1. Durée de l'accord-cadre............................................................................................. 5
3.2. Délais d'exécution ...................................................................................................... 5
4. Prix ..................................................................................................................................... 6
4.1. Forme des prix ........................................................................................................... 6
4.2. Contenu des prix ........................................................................................................ 6
4.3. Variation des prix ....................................................................................................... 6
4.4. Clause de sauvegarde ................................................................................................ 7
5. Modalités et conditions d'exécution ................................................................................. 7
5.1. Nature et consistance ................................................................................................ 8
5.2. Jours et horaires de livraison et de reprise : .............................................................. 9
5.3. Modalités d’exécution ............................................................................................. 11
5.3.1. Exécution partielle ........................................................................................... 11
5.3.2. Modifications en cours d’exécution ................................................................ 12
6. Constatation de l'exécution des prestations ................................................................... 12
6.1. Opérations de vérification ....................................................................................... 12
6.2. Décision .................................................................................................................... 12
7. Garanties .......................................................................................................................... 12
8. Règlement des comptes au titulaire ................................................................................ 13
8.1. Transmission des demandes de paiement .............................................................. 13
8.2. Modalités de règlement........................................................................................... 13
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8.3. Demandes de paiement ........................................................................................... 14
8.4. Demande de règlement partiel définitif .................................................................. 14
8.5. Solde de l'accord-cadre............................................................................................ 15
8.6. Délai global de paiement ......................................................................................... 15
8.7. Règlement en cas de cotraitants ............................................................................. 16
9. Dispositions financières ................................................................................................... 16
9.1. Avance ...................................................................................................................... 16
9.2. Conditions de versement de l’avance...................................................................... 16
9.3. Bénéficiaires de l’avance ......................................................................................... 17
9.4. Modalités de règlement de l’avance ....................................................................... 17
9.5. Modalités de résorption de l’avance ....................................................................... 17
10. Pénalités et primes ...................................................................................................... 18
10.1. Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations ...................................... 18
11. Résiliation..................................................................................................................... 18
12. Assurances ................................................................................................................... 18
13. Clause de réexamen ..................................................................................................... 19
14. Différends et litiges ...................................................................................................... 19
15. Dérogations au CCAG FCS ............................................................................................ 20
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1. Objet de l'accord-cadre, dispositions générales
1.1. Objet
Le présent accord-cadre a pour objet :
Le présent accord cadre a pour objet la fourniture de mobilier scolaire pour les besoins des écoles
élémentaires et préélémentaires.
1.2. Décomposition de l'accord-cadre
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.
Le montant maximum annuel est fixé à 110 000 euros HT.
1.3. Forme de l'accord-cadre
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande passé conformément aux articles R. 2162-2, R. 2162-
13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.
1.4. Représentation des parties
Dès la notification de l'accord-cadre à bons de commande, le titulaire et le donneur d'ordre désignent
une personne physique, habilitée à les représenter pour les besoins de l’exécution de l'accord-cadre
à bons de commande et notifient cette désignation au donneur d'ordre ou au titulaire de l'accord-
cadre à bons de commande.
En l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées à les engager.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire et le pouvoir adjudicateur en
cours d’exécution de l'accord-cadre à bons de commande.
2. Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes :
▪ L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes
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▪ Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures
courantes et services (CCAG FCS) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
▪ Le présent cahier des clauses particulières (CCP) et ses éventuelles annexes.
▪ Règlement de la consultation
▪ Le bordereau des prix unitaires (BPU)
▪ Détail quantitatif estimatif
▪ Cadre de Réponse Technique
▪ Catalogue des prix du fournisseur
En cas de contradiction entre leurs stipulations, les pièces contractuelles prévalent dans l’ordre de
priorité prévu par l’article 4.1 du CCAG FCS.
3. Durée et délais d'exécution
3.1. Durée de l'accord-cadre
L'accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 1 an à compter de la date de notification.
Il pourra être reconduit 3 fois :
La période de reconduction n° 1 sera de 1 an.
La période de reconduction n° 2 sera de 1 an.
La période de reconduction n° 3 sera de 1 an.
La durée totale de l'accord-cadre, toutes périodes confondues, sera au maximum de 4 ans.
La reconduction sera expresse, selon les modalités suivantes :
L'accord-cadre est reconductible par décision expresse du Pouvoir Adjudicateur à la date anniversaire
de sa signature. Il peut ainsi être prorogé trois fois sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre
ans. La décision de reconduire ou non le présent accord-cadre sera notifié aux titulaires de l'accord
cadre, via le profil acheteur, au plus tard un mois avant sa date d'échéance. En cas de non-
reconduction, les titulaires restent engagés jusqu'à la fin de la période de validité en cours
3.2. Délais d'exécution
Les dates de livraisons devront être déterminées avec le fournisseur au moment de la confirmation
des commandes.
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Les délais d’exécutions sont ceux proposés dans l’offre du prestataire et acceptés par le pouvoir
adjudicateur.
A titre indicatif, chaque année, une commande plus volumineuse est passée en vue de la rentrée des
classes.
Pour les années civiles suivantes, ces commandes particulières pour la rentrée seront faites entre mai
et juin.
.
4. Prix
4.1. Forme des prix
Les prestations faisant l’objet de l'accord-cadre seront réglées par application des prix unitaires
détaillés au bordereau des prix unitaires.
4.2. Contenu des prix
Les prix de l’accord-cadre à bons de commande s’entendent frais de livraison et/ou port inclus.
Ils sont hors TVA et sont établis en considérant comme incluses outre les sujétions définies à l'article
10.1.3 du CCAG FCS, les contraintes normalement prévisibles : intempéries, phénomènes naturels,
habituels dans la région d'exécution des prestations.
En complément de l’article 10.1.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures
Courantes et Services (CCAG FCS), les précisions suivantes sont apportées en matière de contenu des
prix dans le cadre du présent accord-cadre à bons de commande conclus en groupement :
● En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix de l'accord-cadre à bons de
commande sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des
prestations de coordination et contrôle effectués par le mandataire, y compris les frais
généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais
consécutifs aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.
Les prestations seront réglées en application des quantités et prix indiqués dans le bon de commande.
4.3. Variation des prix
Les prix de l'accord-cadre à bons de commande sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de remise de l’offre finale du titulaire. Ce mois est appelé "mois zéro"
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(Mo).
Les prix unitaires indiqués dans le bordereau des prix unitaires sont révisables annuellement, à
la date anniversaire de notification du présent marché.
La révision des prix consistera à l'application de la formule suivante :
P = P0 x (Im/Im0)
Dans laquelle :
P = prix révisé
P0 = prix initial
Im = valeur de l’indice connue à la date anniversaire de notification du marché
Im0 = valeur de l’indice du mois Mo de remise de l’offre
I = Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 31.01 − Meubles
de bureau et de magasin – Identifiant 010764262.
Le titulaire présentera au représentant du pouvoir adjudicateur les nouveaux prix unitaires
applicables, par lettre recommandée avec avis de réception et sous Excel un mois avant la date
de reconduction à la Direction Restauration Education.
Le pouvoir adjudicateur disposera d’un mois pour les accepter à compter de la réception de ces
derniers. L’absence de réponse au terme de ce délai vaudra acceptation tacite de la part du
pouvoir adjudicateur.
Les nouveaux tarifs s’appliquent à compter de la date de démarrage de la nouvelle année
d’exécution.
Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.
Si l'indice cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution de l'accord-cadre à bons de
commande, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent.
4.4. Clause de sauvegarde
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rejeter les nouveaux tarifs et de résilier sans indemnité
la partie non exécutée de l'accord-cadre à la date d’application de la nouvelle référence lorsque
l’augmentation de cette référence est supérieure à 3.0%.
5. Modalités et conditions d'exécution
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5.1. Nature et consistance
Les commandes sont passées par la Direction de la Restauration et de l’Education.
Outre les prix unitaires et le montant total des fournitures, les bons de commande précisent :
➢ Le lieu de livraison et le nom de l'enseignant ou le numéro de la salle pour un
conditionnement individualisé,
➢ Les quantités exactes et la désignation des produits commandés.
Les produits mentionnés dans le bordereau des prix unitaires (B.P.U.) annexé au présent document,
représentent un panel des produits susceptibles d’être commandés par la Ville de Houilles.
La Ville de Houilles se réserve la possibilité de commander des produits ne figurant pas dans le B.P.U.
Ces commandes de produits hors bordereaux devront faire apparaître le % de remise sur catalogue
mentionné à l’acte d’engagement.
Pour les produits non disponibles ou modifiés par rapport au bordereau de prix, le fournisseur devra
en informer la collectivité par courriel, dès réception de la commande. Le produit de remplacement,
une fois validé par la Ville de Houilles, devra être facturé au même tarif que le produit initial.
Dans le cas d’un produit ne pouvant pas être remplacé par un produit équivalent, le fournisseur devra
également en informer la collectivité par courriel, dès réception de la commande et facturer ce
nouveau produit en appliquant le % de remise sur catalogue mentionné à l’acte d’engagement (article
5.3).
Les meubles devront être livrés "clé en main". Les tarifs incluront les prestations suivantes : prise de
rendez-vous, livraison, déchargement, déballage, montage, installation, retrait des emballages et
prestations de SAV (réparation/remplacement) en cas de défaut constaté sur le matériel livré.
La société retenue devra fournir des exemplaires de son catalogue à la Direction de la Restauration et
de l’Education, ainsi que des nuanciers tubes et plateaux.
Elle devra également affecter à la Direction de la Restauration et de l’Education :
➢ Un commercial référent, qui intervient sur site pour aider à l’élaboration des commandes,
à la demande des services municipaux ou des écoles ;
➢ Un interlocuteur unique pour la prise des commandes ;
➢ Un interlocuteur unique pour la planification des livraisons et la gestion du SAV ;
➢ Une équipe de livreurs/monteurs dédiés à la commune, effectuant toutes les opérations
de livraison et de montage dans les sites.
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Le mobilier devra être soudé et monté d'usine.
Sur chaque meuble livré devra être indiquée la date de fabrication (étiquette ou gravure). Il devra
répondre aux normes PEFC, NF Environnement Ameublement, NF Mobilier Education et NF Mobilier
Collectivité.
5.2. Jours et horaires de livraison et de reprise :
Les jours et horaires sont donnés à titre indicatif par année scolaire et susceptibles d’être
modifiés à chaque rentrée scolaire.
Ecoles Téléphone Jours de livraison Horaires
Ecole Francis Julliand 01.39.14.00.70
3 rue du Docteur Zamenhof
78800 HOUILLES
Ecole Victor Schoelcher 01.39.14.65.49
10 rue du réveil matin Entre 8h30 et 12h ou
78800 HOUILLES Mercredis et vacances scolaires entre 13h30 et
16h30
Ecole Léon Frapié 01.39.14.05.50
29 rue Solférino
78800 HOUILLES
Ecole Jean Piaget 01.30.86.33.95
Rue Félix Toussaint
78800 HOUILLES
Ecole Salvador Allende 01.39.14.04.70
44 rue Hoche
78800 HOUILLES
Ecole Pauline Kergomard 01.39.14.38.02
5 rue Ferdinand Buisson
78800 HOUILLES
Ecole Danielle Casanova 01.39.68.19.42
37 rue des martyrs de la
résistance
78800 HOUILLES
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Ecole Lucien Waterlot 01.39.14.05.64
6 bis rue Florentin Lasson
78800 HOUILLES
Ecole Guillaume et Jean 01.39.68.19.98
Détraves
32 rue Mauprime
78800 HOUILLES
Ecole Jules Guesde 01.30.86.33.94 Mercredis et vacances scolaires Entre 8h30 et 12h ou
Allée Albert Laporte entre 13h30 et
78800 HOUILLES 16h30
Ecole Félix Toussaint 01.30.86.33.93
Allée Félix Toussaint
78800 HOUILLES
Ecole Ferdinand Buisson 01.39.14.38.20
72 rue de Stalingrad
78800 HOUILLES
Ecole Paul Bréjeat 01.39.14.38.24
5 rue Ferdinand Buisson
78800 HOUILLES
Ecole Maurice Velter 01.39.14.44.84
19 rue Emile Combes
78800 HOUILLES
Ecole Réveil matin 01.39.14.64.64
5 rue du Président Kennedy
78800 HOUILLES
Les jours et heures exacts de livraison devront être convenus avec la Direction de la
Restauration et de l’Education, au moins 20 jours avant la livraison.
Centres de loisirs Téléphone Jours de livraison Horaires
Centre de loisirs élémentaires 01.61.04.09.50 Mercredis et vacances Entre 8h30 et 12h
(velter) Ou 06.72.88.95.43 scolaires Entre 13h30 et
16h30
Centre de loisirs élémentaires
Cousteau 06.30.66.43.43
23 rue de la fraternité 78800
HOUILLES
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Accueils périscolaires maternels Allende : 06.61.81.24.95
(Allende, Kergomard, Casanova, Kergomard : 06.61.81.24.76
Frapié, Julliand, Schoelcher, Casanova : 06.61.81.23.85
Waterlot et Piaget) Frapié : 07.60.31.40.61
Julliand : 06.30.66.37.98
Schoelcher : 06.30.66.37.77
Waterlot : 07.60.31.40.55
Piaget : 07.60.31.40.67
Accueils périscolaires Buisson : 07.63.22.80.04
élémentaires (Buisson, Bréjeat, Bréjeat : 07.60.31.40.68
Détraves, Velter, Guesde, Détraves : 06.61.81.23.88
Toussaint, Réveil matin) Velter : 06.61.81.23.97
Guesde : 07.63.22.80.05
Toussaint : 06.61.81.24.47
Réveil matin : 06.61.81.24.14
Sauf demande expresse de la Direction de la Restauration et de l’Education, tout le mobilier se
rapportant à la même commande pour une école devra être livré simultanément. Charge à la société
retenue d’organiser, à ses frais, le stockage du mobilier à la sortie d’usine si une commande se révélait
incomplète.
Les interventions de SAV doivent être effectuées dans un délai maximum de 40 jours à compter
de la notification de la réclamation.
Sont inclus :
➢ Les prestations indiquées dans le bordereau des prix unitaires (BPU).
➢ Toutes les autres prestations non répertoriées, mais susceptibles d'être fournies,
devront être précisées dans un bordereau de prix supplémentaire ou un devis signé par
le titulaire.
5.3. Modalités d’exécution
Dans la majeure partie des cas, les commandes pour un même établissement seront regroupées sur
un seul bon de commande.
Néanmoins, plusieurs commandes pourront être faites pour un même établissement dans l’année (à
chaque fois sur un seul bon).
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du bon de commande pour
formuler ses réserves. Passé ce délai, le bon de commande est réputé accepté.
5.3.1. Exécution partielle
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Lorsque l'exécution est partielle, le titulaire doit informer par tous moyens le pouvoir adjudicateur du
délai d'obtention des prestations pour fournitures manquantes.
5.3.2. Modifications en cours d’exécution
Le titulaire peut, durant l’exécution, apporter aux fournitures ou prestations les modifications rendues
nécessaires par les circonstances impératives telles que, par exemple, un changement de normes
techniques ou des dispositions législatives ou réglementaires affectant les conditions d’exécution, sans
toutefois modifier les caractéristiques essentielles des fournitures ou prestations, objets du présent
accord-cadre à bons de commande.
Si ces modifications ont des conséquences qui rendent impossible ou plus difficile l’exécution de
certaines dispositions, notamment en matière de prix, le titulaire communiquera au pouvoir
adjudicateur, les justifications appropriées.
6. Constatation de l'exécution des prestations
6.1. Opérations de vérification
Les opérations de vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées conformément aux
dispositions du chapitre 5 du CCAG FCS.
Ces vérifications sont effectuées au moment de la livraison des fournitures ou de l'exécution de la
prestation par la personne publique ou l'organisme demandeur, qui peut notifier sa décision
immédiate et sans délai au titulaire. En l'absence de décision, les fournitures ou prestations sont
réputées admises le jour de la livraison ou de l’exécution.
Vérifications quantitatives : si la quantité n'est pas conforme, le titulaire aura l'obligation de compléter
ou reprendre l'excédent dans le délai fixé par l'autorité compétente.
Vérifications qualitatives : si les fournitures ou prestations ne sont pas conformes, suite aux
vérifications qualitatives, elles seront refusées et obligatoirement remplacées par le titulaire dans le
délai indiqué par l'autorité compétente.
6.2. Décision
La décision sera prononcée par l'autorité compétente ou son représentant dans les conditions prévues
aux articles 29 et 30 du CCAG FCS.
7. Garanties
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Il sera fait application de l'article 33 du CCAG FCS.
8. Règlement des comptes au titulaire
8.1. Transmission des demandes de paiement
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter.
La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant le maître d’ouvrage de la mise à disposition
de la facture sur le portail de facturation.
Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture
au format papier. De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :
▪ L’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET n°21780311300018) ;
▪ le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la
facture, au sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des
codes services afin de faciliter l’acheminement de ses factures reçues ;
▪ le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique
(numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information
de l’entité publique destinataire) et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture
par le destinataire.
La demande de paiement doit s’effectuer au plus tard 8 jours après la date de livraison, accompagnées
du bon de livraison.
Ce bon de livraison devra indiquer :
➢ la date de livraison,
➢ la qualité et l’appellation exacte des fournitures,
➢ le prix unitaire HT,
➢ le prix unitaire HT avec éco-contribution,
➢ le prix unitaire TTC avec éco contribution.
8.2. Modalités de règlement
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En complément des dispositions de l’article 11 du CCAG applicable, les précisions ci-dessous sont
apportées.
8.3. Demandes de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 11.7 du CCAG FCS, le titulaire transmet sa demande de
paiement après exécution et décision d’admission des prestations par l'acheteur.
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de
paiement.
8.4. Demande de règlement partiel définitif
Lorsque le titulaire a droit à un règlement partiel définitif conformément aux dispositions ci-dessus,
les demandes de paiement des règlements partiels définitifs sont établies, conformément aux
dispositions ci-dessous, dans un délai de 45 jours à compter de chaque décision distincte d'admission
des fournitures.
En complément des dispositions de l’article 11 du CCAG, la demande de paiement est datée et
comporte, selon le cas :
• Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations de l'accord-
cadre, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;
• Les références de l’accord-cadre ;
• La décomposition des prix forfaitaires et ou le détail des prix unitaires ;
• En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par l’opérateur économique ;
• L’application de l’actualisation ou de la révision de prix ;
• Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
• La retenue de garantie, établie conformément à la règlementation en vigueur ;
• Les pénalités éventuelles pour retard ;
• Les avances à rembourser ;
• Le montant de la TVA ;
• Le montant TTC.
La demande de paiement devra comporter le cas échéant le numéro du ou des bons de commande et
du ou des bons de livraison.
L’acheteur se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement qui
comporteraient des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la
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demande de paiement rectifiée.
8.5. Solde de l'accord-cadre
La demande de paiement du solde est établie par le titulaire, conformément à l’article "Demande de
paiement" du présent document et à l’article 11.7 du CCAG FCS :
▪ dans un délai de 45 jours à compter,
• soit de la décision d'admission des prestations
• soit de la dernière décision d'admission distincte en cas de règlement partiel
définitif
▪ ou, par dérogation à l’article 11.7 du CCAG FCS, dans un délai de 10 jours suivant la parution
de l'index de référence permettant le calcul de la révision du solde ou de la révision
définitive, si celle-ci est postérieure.
Lorsqu'il y a eu paiement de règlements partiels définitifs, le titulaire transmet un décompte pour
solde qui comporte, deux parties :
• une récapitulation des acomptes et/ou règlements partiels définitifs perçus pour
l'ensemble des prestations de l'accord-cadre objet du projet de décompte,
• une demande de paiement correspondant aux sommes dues au titre du dernier
règlement partiel définitif.
L’acheteur se réserve le droit de compléter ou de rectifier la demande de paiement qui comporterait
des erreurs ou seraient incomplètes. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement
rectifiée.
8.6. Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date
de réception des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
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pourcentage.
8.7. Règlement en cas de cotraitants
En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité à présenter les demandes de
paiement.
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se
rapportant à l'exécution de ses propres prestations.
En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un
compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.
9. Dispositions financières
9.1. Avance
Une avance est accordée au titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
renonciation expresse dans l’acte d’engagement.
Conformément à l'article B.11.1. du CCAG FCS (option B), le montant de l'avance sera égal à 5.0 % du
montant du bon de commande, si la durée de son exécution est égale ou inférieure à un an. Si ce délai
est supérieur à un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur égal au rapport 12/N, N
étant la durée évaluée en mois.
Si le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le
taux minimal de l'avance est porté à 10 %, en application de l'article R 2191-7 3° du code de la
commande publique.
L’avance sera versée en fonction du montant de chacun des bons de commande, sous réserve que le
montant du bon de commande soit supérieur à 50 000 € HT et que sa durée d’exécution soit
supérieure à 2 mois.
9.2. Conditions de versement de l’avance
Il sera exigé une garantie à première demande en contrepartie de l'avance, sauf si le titulaire est un
organisme public. La garantie demandée en contrepartie du versement de l’avance couvrira la totalité
de celle-ci.
Le pouvoir adjudicateur n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à
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première demande.
Les sûretés seront libérées à la fin de la résorption de l'avance.
9.3. Bénéficiaires de l’avance
Lorsque l'accord-cadre à bons de commande est passé avec un contractant unique ou avec des
prestataires groupés conjoints, les dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux
prestations exécutées directement par le titulaire ou le mandataire et, à celles exécutées par chaque
cotraitant.
Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire ou aux cotraitants
conjoints s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par le titulaire ou par chacun
des cotraitants conjoints.
En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un
compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le
mandataire.
Les modalités de détermination du montant de l’avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au
montant TTC des prestations à réaliser par l’ensemble des cotraitants solidaires.
9.4. Modalités de règlement de l’avance
Le versement de l’avance s’effectuera en une seule fois après production de la garantie et son
règlement interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la garantie à première
demande par le pouvoir adjudicateur.
Ce règlement doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet sa première demande
de paiement relatif à l’exécution de l'accord-cadre à bons de commande.
Dans l’hypothèse où la garantie n'est pas constituée dans les conditions ci-avant, le titulaire perd
jusqu'à la fin de l'accord-cadre à bons de commande la possibilité d'obtenir cette avance.
9.5. Modalités de résorption de l’avance
L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dès que ce montant atteindra
65 % du montant de l'accord-cadre à bons de commande et devra être achevée lorsque le montant
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des prestations réalisées atteindra 80 % du montant de l'accord-cadre à bons de commande.
La résorption de l’avance s’effectuera, sur chaque demande de paiement, par prélèvement sur les
sommes dues à chaque tiers.
10.Pénalités et primes
10.1. Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations
En cas de retard dans l'exécution des prestations, le titulaire encourt des pénalités dans les conditions
fixées à l'article 14.1 du CCAG FCS, par application de la formule suivante :
P = V x R / 1 000
P = le montant de la pénalité
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité
R = le nombre de jours de retard
11.Résiliation
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies au chapitre 7 du CCAG FCS.
Résiliation pour motif d’intérêt général
Résiliation aux torts du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 41 et 45 du CCAG FCS avec les
précisions suivantes :
▪ L'acheteur pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par
l'accord-cadre aux frais et risques du titulaire
▪ Le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.
12.Assurances
Par dérogation à l’article 9.2 du CCAG FCS, le titulaire doit justifier au stade de l’attribution qu’il est
titulaire des assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et
des tiers, victimes d’accident ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
À tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette
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attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande.
13.Clause de réexamen
Conformément à l’article R. 2194-1 du code de la commande publique, il est convenu la mise en œuvre
des clauses de réexamen suivantes :
Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution
Le titulaire pourra proposer à l'acheteur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer. Ce
remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :
▪ cessation d’activité,
▪ cession de contrat,
▪ décès,
▪ difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières
empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,
▪ défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.
L'acheteur vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des
mêmes pièces que celles produites par le titulaire.
A l’issue de cet examen, l’acheteur acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution.
Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du
groupement, après accord de l’ensemble des membres sur la substitution. Le remplaçant proposé
pourra être :
▪ dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.
▪ dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.
14.Différends et litiges
La loi française est seule applicable au présent de l'accord-cadre.
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En cas de litige, le tribunal compétent est :
Tribunal Administratif de Versailles
56 avenue de Saint Cloud
78011 VERSAILLES
Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent accord-cadre doivent
être rédigés en langue française.
15.Dérogations au CCAG FCS
Articles du CCAG Fournitures Courantes et Services auxquels il est dérogé et intitulé des articles du
CCP par lequel sont introduites ces dérogations :
Articles du CCP Articles du CCAG
8.5 11.7
12 9.2
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.