Pièce
60759_A150 GER_00_INT_GEN-_DCE_SCH_030016_A00.pdf · 6 809 mots · du marché « Rechargement de chaussée et purges ponctuelles sur l'A150 Barentin / Ecalles-Alix avec marquage définitif », dossier de consultation officiel.
CONCESSIONNAIRE
AUTOROUTE A150
LIAISON BARENTIN / ECALLES-ALIX
Pièce A9
Schéma Directeur de la Qualité (SDQ) dont cadre SOPAQ
Chantier GER chaussées
N° Affaire Projet Sens Emetteur Domaine Phase Type Chrono Indice
60759 A150 GER 00 INT GEN- DCE SCH 030016 A00
ALBEA – SAS au capital de 15 060 520€
RCS ROUEN : 537 624 652
Tél : 02.32.80.94.30
Adresse : Centre d’Exploitation A150 – Impasse Louise de Formont 76360 BOUVILLE
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Révision
Version Date Auteurs / Vérificateur Description
A00 28/01/2026 LMA / LLE / DKA Première émission
Coordonnées
Adresse de l’établissement Directeur de projet
Xavier FRESNEAU
Setec international Immeuble Central Seine,
5, chemin des gorges de Cabriès 42-52 quai de la rapée - CS 71230
13127 VITROLLES 75583 PARIS CEDEX 12
France
Tél +33 (0)4 86 15 60 00 Tél +33 (0)1 82 51 58 87
Fax +33 (0)4 86 15 61 23 Xavier.Fresneau@setec.com
www.inter.setec.fr
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Table des matières
1. OBJET DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA QUALITE ............................ 5
2. DOMAINE D’APPLICATION ................................................................... 6
3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS ........................................................ 7
4. DOCUMENTS DE REFERENCE ............................................................ 8
4.1 DOCUMENTS RELATIFS AU PROJET.......................................................................... 8
4.2 DOCUMENTS ET NORMES RELATIFS A LA QUALITE .................................................... 8
5. PRESENTATION DU PROJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX .... 9
5.1 LE PROJET............................................................................................................. 9
5.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX .................................................................................. 9
5.3 COMMUNES CONCERNEES ...................................................................................... 9
6. ORGANISATION GENERALE DES TRAVAUX ET GESTION DES INTERFACES
10
6.1 LE MAITRE D’OUVRAGE ....................................................................................... 10
6.2 LE MAITRE D’ŒUVRE ............................................................................................ 10
6.3 L’EXPLOITANT...................................................................................................... 10
6.4 LES ENTREPRISES ................................................................................................ 10
6.5 GESTIONNAIRES DE VOIRIES ................................................................................. 11
6.6 CONCESSIONNAIRES DE RESEAUX......................................................................... 11
7. STRUCTURE DU SYSTEME QUALITE ET OBJECTIFS DU MAITRE
D'OUVRAGE ................................................................................................ 12
7.1 LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA QUALITE ................................................................ 12
7.2 PLAN D’ASSURANCE DE LA QUALITE (PAQ) ......................................................... 12
8. ORGANISATION DES CONTROLES ................................................... 14
8.1 RAPPEL DES NOTIONS DE POINTS CRITIQUES ET POINTS D’ARRET ........................... 14
8.2 CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DU CONTROLE INTERIEUR ............................ 14
8.3 ORGANISATION DES CONTROLES DE MAITRISE D’ŒUVRE (CONTROLE EXTERIEUR) .. 15
9. CIRCULATION DES DOCUMENTS ET FORMALISATION DES ECHANGES
16
9.1 ORDRES DE SERVICE ............................................................................................ 16
9.2 FICHES DE COMMUNICATION ENTRE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET L’ENTREPRISE ......... 16
9.3 ÉCHANGES DEMATERIALISES ................................................................................ 18
9.4 CODIFICATION DES DOCUMENTS ........................................................................... 18
9.5 MAITRISE DU SUIVI DOCUMENTAIRE ....................................................................... 21
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10. CADRE DU SOPAQ - SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
ASSURANCE QUALITE .............................................................................. 22
ANNEXES .................................................................................................... 23
ANNEXE 1 : NOMENCLATURE CARTOUCHE ......................................................................... 23
ANNEXE 2 : CIRCULATION DE L’INFORMATION .................................................................... 23
ANNEXE 3 : DELAIS DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION ..................................................... 23
ANNEXE 4 : FICHE TYPE VISA .......................................................................................... 23
ANNEXE 5.1 : GESTION DES FMT...................................................................................... 23
ANNEXE 5.2 : FICHE TYPE FMT ........................................................................................ 23
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1. OBJET DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA QUALITE
L’objet du présent document établi en déclinaison des exigences et attentes du Maître d’Ouvrage est de :
Présenter le projet et la consistance des travaux,
Présenter l’organisation générale des travaux,
Préciser les principes généraux que doit respecter le système qualité de l’ensemble des
intervenants,
Identifier l’ensemble des intervenants, préciser leurs missions et expliciter les interfaces,
Définir les principes à appliquer pour les échanges d’information.
Le présent document est évolutif et pourra être enrichi, complété et modifié au fur et à mesure de l’avancement
du projet et de l’apparition de nouveaux besoins.
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2. DOMAINE D’APPLICATION
Le Schéma Directeur de la Qualité est applicable à partir de la phase de travaux jusqu’au parfait achèvement.
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3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS
AE : Acte d’Engagement
CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
CSPS : Coordonnateur Santé Protection Sécurité,
ENT : Entreprise ou Groupement d’entreprises de travaux
MOA : Maître d’ouvrage
MOE : Maître d’œuvre
PAE : Plan d’Assurance de l’Environnement
SOPAQ : Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité
PAQ : Plan d’Assurance de la Qualité
SDQ : Schéma Directeur de la Qualité
SMI : Système de Management (de la Qualité) Intégré
SOPAE : Schéma d’Organisation du Plan d’Assurance de l’Environnement
SOSED : Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets de chantier
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4. DOCUMENTS DE REFERENCE
4.1 DOCUMENTS RELATIFS AU PROJET
Dossier de consultation des Entreprises (DCE) du présent marché de travaux,
4.2 DOCUMENTS ET NORMES RELATIFS A LA QUALITE
Norme ISO 9001-2015 : « Système de Management de la Qualité - Exigences ».
Norme ISO 14001-2015 : « Système de management environnemental : spécifications et lignes
directrices ».
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5. PRESENTATION DU PROJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
5.1 LE PROJET
Le projet de Gros Entretien Routier (GER) sur l’A150 consiste en l’entretien des chaussées de la section
Barentin/Ecalles-Alix de l’A150 sur 17,8 km dans les 2 sens de circulation y compris la BPV de Bouville et les
bretelles d’entrée du diffuseur Barentin.
Figure 1 : Localisation de la section des travaux GER sur A150
5.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les aménagements prévus sont :
Rechargement de la chaussée par la couche BBTM de +2,5cm
Travaux de purges sur certaines zones relevant de dégradations fortes.
Rabotage sur certaines sections ne nécessitant pas de rechargement.
5.3 COMMUNES CONCERNEES
Département Centre d’exploitation Commune
Barentin
Bouville
Seine Maritime
Bouville Mesnil Panneville
(76)
Croix Mare
Écalles Alix
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6. ORGANISATION GENERALE DES TRAVAUX ET GESTION DES
INTERFACES
6.1 LE MAITRE D’OUVRAGE
Le maitre d’ouvrage du marché est la société ALBEA.
Le Représentant du Maître d’Ouvrage est M. Sylvestre GOUT, Directeur Opérationnel
6.1.1 LE COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)
L’opération du présent marché est classée en catégorie 2 au sens de l’article R.4532-1 du Code du Travail.
Les missions de coordination au sens de l’article L.4531-1 et suivants et les articles R4532-11 et suivants du
Code du Travail sont confiées à la société Nord-Ouest Coordination, représentée par Monsieur Karagoz
6.1.2 LE CONTROLE EXTERIEUR
Le Maître d’ouvrage missionnera d’autres intervenants, désignés ultérieurement réalisant des contrôleurs
extérieurs des travaux
6.2 LE MAITRE D’ŒUVRE
6.2.1 MAITRISE D’ŒUVRE PRINCIPALE
La Maîtrise d'Œuvre est assurée par l’entreprise SETEC INTERNATIONAL.
Elle est chargée d'une mission de maîtrise d’œuvre au sens du CCAG-MOE.
6.2.2 MISSIONS DU MAITRE D’ŒUVRE
Les prestations de la maîtrise d’œuvre comprennent l’ensemble des missions suivantes en phase travaux (i.e.
hors phases d’études) :
ACT - Assistance à la passation des contrats de travaux
VISA - Visa des études d’exécution
DET - OPC - Direction de l'exécution des travaux
AOR - Assistance aux Opérations de Réception – Récolement
MES - Assistance pour les opérations de mise en service
6.3 L’EXPLOITANT
L’exploitation de l’A150 est assurée par la société SAPN (Société des Autoroutes Paris Normandie)
représentée par Caroline Hermary, cheffe de centre.
6.4 LES ENTREPRISES
Les entreprises ont la charge du dimensionnement détaillé des ouvrages dans le respect des données
fonctionnelles et techniques définies par le Maître d’œuvre. Sauf dispositions contraires explicitées dans leur
contrat ou marché, elles ont la responsabilité entière de la construction et de la tenue des ouvrages et/ou de
la fourniture et du fonctionnement des équipements installés.
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6.5 GESTIONNAIRES DE VOIRIES
Outre les communes, l’opération concerne le gestionnaire de voirie dont le centre d’exploitation est le Centre
d’exploitation A150 Albea à Bouville.
6.6 CONCESSIONNAIRES DE RESEAUX
Les contacts des concessionnaires réseaux sont transmis dans les récépissés et réponses aux DT fournis au
DCE.
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7. STRUCTURE DU SYSTEME QUALITE ET OBJECTIFS DU MAITRE
D'OUVRAGE
7.1 LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA QUALITE
Cadre organisationnel dans lequel s’inscrivent les activités à réaliser par l’ensemble des intervenants, le SDQ
rassemble les éléments de gestion de la qualité qui doivent être connus des différents intervenants de
l’opération afin de coordonner et d’harmoniser les systèmes qualités et assurer le bon déroulement de
l’opération, dans le respect des objectifs fixés.
Tous les intervenants du projet sont concernés par l’obtention de la qualité : le Maître d’ouvrage, le Maître
d’œuvre, les exploitants actuels et futurs des routes, les Entreprises de travaux, leurs sous-traitants et
fournisseurs.
Le Schéma Directeur de la qualité (SDQ) permet au Maître d’ouvrage d’affirmer son intention de contrôler
dans la réalisation du projet la mise en place d’un système qualité et de définir ses objectifs.
Le SDQ est établi sous l’autorité du Maître d’ouvrage en collaboration avec le Maître d’œuvre (MOE). Il est
établi avec les DCE (et est une pièce constitutive de ceux-ci). Il sera ensuite mis à jour pendant la période de
préparation des travaux, puis en fonction des évolutions des travaux.
Les objectifs du SDQ sont les suivants :
définir les objectifs et les exigences du Maître d’Ouvrage en matière de qualité,
clarifier l’organisation du projet et assurer une coordination entre les intervenants,
définir l’organisation et les niveaux de contrôles,
définir les formats des documents échangés et leur codification.
7.2 PLAN D’ASSURANCE DE LA QUALITE (PAQ)
7.2.1 CONTENU DU PAQ
Pour la remise de son offre, l’Entreprise ou le Groupement d’Entreprises établit un Schéma Organisationnel
du Plan d’Assurance de la Qualité (SOPAQ) à partir de son propre système qualité, conformément au cadre
du SOPAQ de la consultation et en cohérence avec le présent SDQ.
Il a pour objet de définir les dispositions d’organisation de la qualité mises en place par chaque intervenant
dans le cadre de ses prestations relatives à l’opération.
7.2.2 PHASES D’ETABLISSEMENT DU PAQ
Le PAQ est établi progressivement depuis la remise des offres jusqu’à l’achèvement des travaux. Les
documents à fournir par le Groupement d’Entreprises lors des différentes phases d’établissement du PAQ
sont listés ci-après :
A la remise de l’offre :
• Schéma organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (SOPAQ) précisant notamment
les conditions générales d’exercice des contrôles internes et externes et en particulier les
dispositions retenues pour le contrôle externe des travaux,
Pendant la période de préparation des travaux :
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• Présentation de l’organigramme nominatif définitif du chantier avec qualification et référence
des responsables et mise au point définitive de la note d’organisation générale et des
procédures d’assurance qualité éventuellement associées au PAQ,
• Etablissement des premières procédures d’exécution et de contrôle, ou documents
préalables, avec recensement des points critiques et des points d’arrêt et préparation des
cadres des documents de suivi.
Pendant l’exécution des travaux :
• Quinze jours calendaires avant toute phase de travaux, présentation au maître d’œuvre des
procédures de contrôle et des cadres de documents de suivi correspondants.
A l’achèvement des travaux :
• Regroupement et remise au maître d’œuvre de l’ensemble des documents qualité pour
intégration au « Dossier des Ouvrages Exécutés » (DOE).
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8. ORGANISATION DES CONTROLES
8.1 RAPPEL DES NOTIONS DE POINTS CRITIQUES ET POINTS D’ARRET
8.1.1 POINT CRITIQUE
Point de l’exécution qui est une matérialisation du contrôle interne sur un document de suivi d’exécution ainsi
qu’une information préalable du contrôle extérieur pour qu’il puisse, s’il le juge utile, effectuer un contrôle. Les
points critiques ne nécessitent pas de validation de la part du MOE néanmoins ils lui seront systématiquement
transmis pour information.
8.1.2 POINT D’ARRET
Point défini dans un document approprié, au-delà duquel une activité ne doit pas se poursuivre sans l’accord
d’un organisme ou d’une autorité désignée (norme ISO 8402 – Edition 1994). Dans tous les cas, les points
d’arrêt devront faire l’objet d’une validation du MOE, nécessitant selon les cas la réalisation et l’attestation
préalable d’un contrôle intérieur de l’Entrepreneur.
La liste des points critiques et points d’arrêts du PAQ de l’entreprise devra reprendre au minimum ceux
indiqués dans les différents livrets du CCTP.
8.2 CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DU CONTROLE INTERIEUR
8.2.1 GENERALITES
Les procédures d’exécution et de contrôle et/ou plans d’organisation des contrôles de l’entreprise ou du
groupement d’entreprise ou tout autre document similaire doivent prévoir les conditions générales d’exercice
du contrôle.
Le contrôle intérieur à la charge de l’Entrepreneur comprend :
le contrôle interne, effectué par les personnes chargées directement de l’exécution des travaux ;
en particulier les points critiques des procédures d’exécution et de contrôle et/ou plans
d’organisation des contrôles sont les étapes d’exécution qui nécessitent une matérialisation du
contrôle interne sur un document de suivi d’exécution attestant que la qualité requise est obtenue.
Le contrôle externe qui inclut :
• Le contrôle externe des études d’exécution, effectué par une équipe d’étude indépendante
de celle réalisant les études d’exécution, assurera la vérification systématique de la totalité
des études d’exécution, y compris la vérification des notes de calcul, si possible par une
autre méthode.
• Le contrôle externe des travaux, effectué par une ou des personnes n’ayant pas de
responsabilité directe dans l’exécution des travaux, qui s’assurent du fonctionnement du
contrôle interne et de la conformité des ouvrages au CCTP et exécutent les contrôles de
conformité prévus au marché ; ils peuvent s’adjoindre à cet effet les services de
laboratoire(s) spécialisé(s).
Ce contrôle externe sera matérialisé par la fourniture au MOE de rapports de contrôle externe dont le contenu
et la portée seront précisés dans le SOPAQ remis à l’offre puis le PAQ de l’ENT. Le contrôle externe de
l’Entrepreneur a en outre pour mission de participer à la levée des points critiques et/ou points d’arrêt définis
dans les différents livrets des CCTP.
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8.2.2 RESPONSABLE QUALITE
Un Responsable Qualité (RQ) surveille le contrôle interne et dirige le contrôle externe études et travaux.
Le RQ doit être indépendant de la direction locale des travaux et du chantier. Sa qualification est au
minimum celle de technicien supérieur confirmé. Il possède une réelle expérience en matière de travaux
qui font l’objet de l'opération.
Les fonctions spécifiques de la ou des personnes ayant une responsabilité spécifique en matière d’assurance
de la qualité (responsable et/ou cellule assurance qualité) ainsi que l’organisation de la qualité doivent être
présentées dans l’offre de l’Entreprise ou du Groupement d’Entreprises puis reprises dans son Plan
d’Assurance de la Qualité. Le choix de ces personnes est soumis à l’approbation du Maître d’œuvre ; en cas
de remplacement de celles-ci survenant à tout moment de la période contractuelle, l’Entreprise ou le
Groupement d’Entreprise doit en aviser immédiatement le maître d’œuvre et lui demander son approbation
sur les nouvelles personnes présentées. A aucun moment, l’Entreprise ou le Groupement d’Entreprise ne
doit omettre de pourvoir à ces fonctions.
Le RQ est, pour tout ce qui concerne la qualité des ouvrages, l'interlocuteur du Maître d'Œuvre ; il dirige le
contrôle externe de l'ensemble des travaux (y compris travaux sous- traités) et surveille le contrôle interne.
Il transmet au Maître d'Œuvre le Plan d'Assurance de la Qualité, les documents d'études préalables de
toutes natures, les procédures d'exécution et les documents de suivi après les avoir visés.
Il fait évoluer le PAQ en fonction des spécificités du chantier.
Il tient le Maître d'Œuvre informé de l'avancement du chantier c'est-à-dire de l'approche et de l'atteinte
d'un point critique ou d'un point d'arrêt.
Il est chargé de la fourniture des documents de récolement relatifs aux contrôles, qui se fera sous la forme
d’un dossier à remettre mensuellement au Maître d’œuvre, selon un format qui sera décrit dans son PAQ.
8.3 ORGANISATION DES CONTROLES DE MAITRISE D’ŒUVRE (CONTROLE EXTERIEUR)
Pendant la période de préparation des travaux, le Groupement d’Entreprises doit soumettre à l’avis du Maître
d’œuvre son Plan d’Assurance de la Qualité et les éventuelles procédures d’assurance qualité associées à
celui-ci, et avant toute phase de travaux ceux de ses fournisseurs, sous-traitants, et prestataires de service
éventuels. Sur avis du Maître d’œuvre, le Maître d’ouvrage rend une décision d’approbation.
Pendant l’exécution des travaux, le Groupement d’Entreprises doit soumettre ses procédures d’exécution et
de contrôle ainsi que les éventuels plans d’organisation des contrôles, ou tout autre document similaire, au
visa du maître d’œuvre. L’Entreprise intégrera dans son plan de contrôle les points d’arrêt définis au CCTP.
Au cours de chaque réunion du chantier, le Maître d’œuvre fera le point sur la mise en place, l’application et
les résultats du Système Qualité.
En relation avec le contrôle externe placé sous la responsabilité du Responsable Assurance Qualité, le Maître
d’œuvre pourra à tout moment :
avoir accès à tous les enregistrements permettant de juger de la qualité des ouvrages,
assister à tous les tests, contrôles et essais,
faire procéder à des essais et contrôles en sus de ceux définis au CCTP, en particulier sur les
prélèvements conservatoires prévus au marché.
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9. CIRCULATION DES DOCUMENTS ET FORMALISATION DES
ECHANGES
9.1 ORDRES DE SERVICE
Les ordres de service sont signés par le maître d’œuvre.
9.2 FICHES DE COMMUNICATION ENTRE LA MAITRISE D’ŒUVRE ET L’ENTREPRISE
Sept types de fiche serviront aux échanges entre le maître d’œuvre et l’entreprise :
Fiches de Défaut
Fiches de Constat
Fiche de Levée de Point d’Arrêt
Fiche de Non-Conformité
Fiche de Modification de Travaux
Fiche de VISA
Fiche de Visite
L’objet et le contenu de chacune de ces fiches sont décrits dans les paragraphes suivants.
Fiches de Défaut
En cas de non-qualité constatée, des fiches de défaut sont ouvertes par le Maître d’œuvre à l’attention de
l’entreprise. Une fiche de défaut appelle obligatoirement l’Entreprise à émettre une fiche de non-conformité
dont le numéro est précisé dans la réponse de l’Entreprise. Si la réponse de l’Entreprise n’est pas parvenue
dans le délai fixé, une relance est effectuée en réunion de chantier.
Fiches de Constat
La fiche de constat est établie contradictoirement par le MOE ou l’Entreprise et contresignée par l’autre partie
pour matérialiser le constat d’une situation par le maître d’œuvre. Le constat est conservé par les deux parties.
Fiches de Levée de Point d’Arrêt
Le PAQ de l’entreprise (ou les procédures d’exécution et de contrôle) doit comporter la liste des points critiques
et d’arrêt selon les natures de travaux. Une liste prévisionnelle est établie de même par le Maître d’œuvre
dans le dossier marché de l’entreprise.
La Maîtrise d’œuvre confirme cette liste à l’examen du PAQ de l’entreprise.
L’acceptation du point d’arrêt par le maître d’œuvre est indispensable à la poursuite des travaux.
Une copie de la fiche de point d’arrêt est remise au Maître d’œuvre pour classement.
Nota : Les fiches de suivi de la qualité de l’entreprise énumérée ci-devant sont numérotées chronologiquement
par marché et un tableau récapitulant le numéro, la date d’établissement et la date de réponse de l’Entreprise
est tenu à jour.
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Fiches de non-conformité (FNC)
La fiche de non-conformité est émise par l’ENT en cas de non-respect de la qualité suite à la découverte d’une
non-conformité.
Les FNC feront l’objet d’une classification par niveau de gravité s’inspirant et généralisant l’application du
document guide du SETRA « Mise en œuvre des PAQ _ Exécution des ouvrages en béton armé et en béton
précontraint » _ Décembre 1991.
A ce titre quatre niveaux de FNC seront identifiés par l’Entreprise.
N1 : non-conformité mineure détectée et réparée immédiatement. Elle est gérée par le contrôle
interne de l’entreprise et est communiquée pour information au maître d’œuvre La fiche de non-
conformité sera clôturée directement par l’entreprise.
N2 : non-conformité traitable avec une procédure de réparation définie à l’avance. Sa gestion est
du ressort du contrôle intérieur de l’entreprise (contrôle interne ou contrôle externe). Une
communication en temps réel au maître d’œuvre est alors fortement recommandée pour valider
les impacts technico-économiques. La fiche de non-conformité sera clôturée par l’entreprise après
validation du contrôle externe.
N3 : Non-conformité pour laquelle aucune procédure de réparation n'existe, mais dont le traitement
permettra de reconstituer une qualité équivalente et si possible identique à celle de la conception
initiale. Une fiche de non-conformité est ouverte, la procédure de réparation est établie et soumise
à l'acceptation du maître d'œuvre, dans le délai fixé au marché. La fiche de non-conformité sera
clôturée par le MOE après transmission des documents justifiants la conformité de la réparation.
N4 : Non-conformité remettant en cause le niveau de qualité et ou d’usage stipulé au contrat. Une
fiche de non-conformité est ouverte, la procédure de réparation est établie et soumise à
l'acceptation du maître d'œuvre et du maitre d’ouvrage, dans le délai fixé au marché. La fiche de
non-conformité sera clôturée par le maitre d’ouvrage après transmission des documents justifiants
la conformité de la réparation
Fiches de modification de travaux (FMT)
Les modifications du marché initial font l’objet d’un suivi spécifique via l’émission et la validation de Fiches de
Modification Travaux (FMT - voir modèle en annexe)
Les FMT sont numérotées par l’ENT conformément à la codification indiquée dans le chapitre suivant.
Les FMT font l’objet d’un suivi documentaire spécifique par le MOE.
La FMT permet pour toute modification du marché initial :
de déterminer l’origine,
de déterminer l’objet,
de déterminer globalement les impacts (qualité, exploitation sous chantier, coût, délais),
de s’assurer qu’au sein de la MOE un responsable comprend globalement et accepte la modification,
de s’assurer que les intérêts de la MOA sont préservés.
Seule une FMT validée peut déclencher des modifications de type : adaptation technique, prix nouveaux,
avenant, délais, DESC, modifications qui font également l’objet d’un suivi spécifique.
Fiche de VISA
Cette fiche retrace les commentaires du MOE sur les documents d’exécution transmis par l’entreprise. Les
documents soumis au Visa sont repris dans le marché de même que les délais de réponse du MOE. La fiche
VISA peut également reprendre les commentaires du ou des contrôles extérieurs et du maitre d’ouvrage.
Chaque fiche VISA sera sanctionnée d’un statut précisé dans le CCTP livret A.
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Fiche de Visite
La fiche de visite est établie par le MOE, elle décrit l’avancement du chantier à un instant donné ainsi que la
qualité d’exécution. Un statut sera donné à toutes les observations relatées dans la fiche de visite. Les statuts
seront de trois types :
Statut 1 : (1) Satisfaisant
Statut 2 : (2) Non satisfaisant (commentaires obligatoires de l’entreprise)
Statut 3 : (3) Non-conforme (ouverture fiche de défaut)
9.3 ÉCHANGES DEMATERIALISES
L’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques est autorisée dans les conditions au
CCAP et au CCTP livret A.
9.4 CODIFICATION DES DOCUMENTS
9.4.1 PRESENTATION GENERALE
Chaque document à destination du client doit disposer d’un cartouche précisant sa codification.
La grille de codification des documents du projet se compose de 8 éléments visibles sur le cartouche et dans
le nom du document.
N° PROJET SENS EMETTEUR DOMAINE PHASE TYPE CHRONO INDICE
AFFAIRE
60759 A150-GER -- --- ---- --- --- ---- ---
Le cartouche est présenté en détails ci-après.
9.4.2 CONTENU DE CHAQUE CHAMP DE CODIFICATION
Ci-dessous est détaillée la correspondance des colonnes constituant la codification et les champs à
renseigner. Toutes les colonnes doivent être obligatoirement renseignées.
• Champs 1 « N° AFFAIRE »
Le code « N° affaire » est composé de 5 digits reprenant le numéro de l’affaire associé au projet en question.
Il est identique dans tous les documents : 60759
• Champ 2 « PROJET »
Le code « Projet » est composé de 8 digits reprenant l’identification du projet. Il est identique dans tous
les documents : A150-GER
• Champ 3 « SENS »
Le code « Sens » est composé de 2 digits reprenant le sens de circulation sur l’A150.
01 Rouen vers Le Havre
02 Le Havre vers Rouen
• Champ 4 « EMETTEUR »
Le code « Emetteur » est composé de 3 digits reprenant la description du marché émetteur du document
ou de l’entité émettrice quand elle n’agit pas dans le cadre d’un marché.
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Il correspond à l’auteur (source) du document.
Exemple :
MOA : ALBEA
ALB ALBEA
INT Setec International
La liste sera complétée au fur et à mesure de la désignation des prestataires selon la même logique, un
tableau de suivi est à mettre à jour par l’entreprise.
• Champ 5 « DOMAINE »
Le code « Domaine » est composé de 4 digits.
Il désigne le métier principal auquel se rattache le document. Il permet de préciser plus en détail l’objet du
document.
Exemple :
QUAL Qualité
MARC Marchés
GEOT géotechnique
RISK risques
ARCH architecture
CHAU chaussées
ENVI Environnement
EQUD équipement Dynamiques
EQD- équipements
GEN- général
HYD- hydraulique
OA-_ Ouvrage d'art
RES- Réseaux
SIG- signalisation verticale,
TER- Terrassement
TOPO Topographie
PAYS Paysage
GEOM Géométrie
ESC- exploitation sous chantier
QSE- Qualité / Sécurité / Env
PLN- planification
FIN- financier
• Champ 6 « Phase »
Le code « phase » est composé de 3 digits. Il indique la mission ou phase dans le cadre de laquelle est
édité le document :
PRO Etudes de Projet
DCE Dossier de Consultation des Entreprises
VIS Visa
DET Direction de l’Exécution des Travaux
EXE Etudes d'Exécution
DOE Récolement / Dossier des Ouvrages Exécutés
AOR Assistance aux Opérations de Réception
DIU Dossier d'Intervention Ultérieur sur ouvrage
PAQ Plan d'Assurance Qualité
TRA Travaux
SYN Etudes de Synthèse
OPC Ordonnancement, coordination et Pilotage du Chantier
• Champ 7 « TYPE »
Le code « Type » de document est composé de 3 digits. Il désigne la nature du document.
Exemple :
CRR Compte-rendu de réunion, relevé décisionnel
A150-Inspections détaillées Page 19/35
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
NOT Note, mémo
AEN Acte d'Engagement
AUD rapport d'audit
BPU Bordereau des prix unitaires
CAP Cahier des clauses administratives particulières
CAR Carnet ou plan de détails
CCP Cahier des clauses administratives particulières
CCT Cahier des clauses techniques particulières
CDC Cahier des charges
COD Conception Détaillée
CON Contrat, convention
COP Conception Préliminaire
COR Courrier (hors mémo, notes, synthèses)
CRR Compte-rendu de réunion, relevé décisionnel
DOC DOCument
DPG Décomposition du prix global et forfaitaire
DQE Détail quantitatif et Estimatif
FRS Fascicule des règles de Sécurité
LDC Lettre De Commande
MEM MEMoire
MOD Modèle de document
NCA Note de CAdrage
NDC Note De Calcul
NOT Note, mémo
PAQ Plan d'Assurance de la Qualité
PDO Principe des Operations
PLA Plan
PLG Planning, calendrier
PMP Plan de management de projet
PRC Procédure, processus, méthode, feuille de route
PRE Présentation
PRL PRofil en Long
PRP PRofil en travers Particulier
PRT PRofil en Travers
RAP Rapport
RGC Règlement de la Consultation
SCH Schéma, diagramme, organigramme, synoptique
SPD spécifications détaillées
SPF spécifications fonctionnelles
TAB Table, tableau, liste, matrice
TDB Tableau de bord
TEC Cahier de Test
TEP Plan de Test
TER Résultat de Test
TER Résultat de Test
• Champ 8 « CHRONO »
Le code « Chrono » est composé de 6 digits
Ce code est unique. L’attribution du numéro d’ordre se fait dans l’ordre d’émission des documents, et
éventuellement en fonction d’autres critères souhaités par l’émetteur et qu’il explicitera.
Les annexes disposent de leur numérotation propre. Les annexes avec leur codification sont listées dans le
document maître.
Des plages réservées de numéro sont créées pour chacun des prestataires amenées à produire des
documents.
Les plages de CHRONO sont affectées comme suit :
Numéro unique à 6 chiffres :
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Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
000000 à 002999 : ALBEA
002000 à 005999 : Setec international
(numéro affecté par l'émetteur - le système vérifie qu'il n'y a pas de redondance, et qu'il est choisi dans la
bonne plage de l'émetteur)
• Champ 9 « INDICE DE REVISION »
Le code indice de révision est composé de 3 digits.
Exemple : A00, A01, A02, B00, B01, …
Le système de révision fonctionne de la façon suivante :
Une révision du premier indice sous forme A00, B00, … est utilisée pour les échanges vers « l’extérieur »
(documents soumis à validation pour diffusion ou mise en application). Le changement de lettre indique
une évolution majeure du document envoyé. Un document émis pour la première fois possède la révision
A00,
Une révision du chiffre sous forme A01, A02, ... puis B01, B02, … est utilisée pour les versions de travail
ou évolutions mineures.
Exemple :
Documents en échanges
Versions livrées au client
interne
_01, _02, _03, _04, etc… A00
A01, A02, A03, A04, etc… B00
Etc…
Les flèches bleues matérialisent les échanges MOE --> MOA. La flèche verte les échanges MOA --> MOE.
9.5 MAITRISE DU SUIVI DOCUMENTAIRE
Le principe de maîtrise du suivi documentaire est défini dans les annexes 2 et 3 qui traitent des aspects
suivants :
• Circulation de l’Information
• Délais de traitement de l’information
Elles seront formalisées après la remise des SOPAQ des entreprises et pendant la période de préparation.
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Autoroute A150
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10. CADRE DU SOPAQ - SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN
ASSURANCE QUALITE
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(Sigle de la SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN PAGE
Société) D'ASSURANCE QUALITÉ (SOPAQ) 1/8
NOM DU TITULAIRE :
ADRESSE :
TEL () : FAX :
OBJET DE L'APPEL D'OFFRES :
- GER Chaussée Albea
Le schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ) est un engagement de l'entreprise
à mettre en œuvre, si elle devient titulaire du marché, un ou des Plan(s) d'Assurance Qualité (PAQ)
qui satisfasse(nt) aux exigences du Marché.
L'Engagement et les informations contenus dans le SOPAQ sont des éléments de décision pour le
choix éventuel de l'offre.
1/ DÉCLARATION DE LA DIRECTION :
Je soussigné :
agissant en qualité de :
Déclare m'engager, si je deviens titulaire ou sous-traitant du présent lot à mettre en œuvre
pour la réalisation un plan d'assurance de la qualité (PAQ) établi à partir des informations
données dans le présent SOPAQ, qui couvrira l'ensemble des exigences décrites dans les
pièces écrites de la consultation dont j'ai pris connaissance.
Faire précéder la signature de la mention
"Lu et approuvé"
Date :
Ce document est à retourner avec l'offre après avoir été complété et dûment signé
SOPAQ-A 1
(Sigle de la SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN PAGE
Société) D'ASSURANCE QUALITÉ (SOPAQ) 2/8
2/ ORGANISATION DE L'AFFAIRE :
La passation éventuelle du marché sera traitée :
en nom propre :
en groupement :
Pilote du groupement :
Répartition des prestations au sein du groupement :
Pilotage :
Travaux :
SOPAQ-A 2
(Sigle de la SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN PAGE
Société) D'ASSURANCE QUALITÉ (SOPAQ) 3/8
Personne responsable de la qualité de la mission
NOM : VISA :
SOPAQ-A 3
(Sigle de la SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN PAGE
Société) D'ASSURANCE QUALITÉ (SOPAQ) 4/8
ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'AFFAIRE :
SOPAQ-A 4
(Sigle de la SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN PAGE
Société) D'ASSURANCE QUALITÉ (SOPAQ) 5/8
3/ ORGANISATION DE LA QUALITÉ :
3.1. Organigramme détaillé
3.2. Contrôle interne
(liste des tâches) Responsable
...............................................................
.............................................................. Responsable .....................................................
.............................................................. Responsable ......................................................
.............................................................. Responsable ......................................................
.............................................................. Responsable ......................................................
.............................................................. Responsable ......................................................
SOPAQ-A 5
SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN PAGE
(Sigle de la D'ASSURANCE QUALITÉ (SOPAQ) 6/8
Société)
3.3. Contrôle externe
(liste des tâches) Responsable
...............................................................
.............................................................. Responsable ......................................................
.............................................................. Responsable ......................................................
.............................................................. Responsable ......................................................
.............................................................. Responsable ......................................................
.............................................................. Responsable ......................................................
SOPAQ-A 6
(Sigle de la SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN PAGE
Société) D'ASSURANCE QUALITÉ (SOPAQ) 7/8
4/ PROCÉDURES À METTRE EN OEUVRE :
OBJET PROCÉDURES EXISTANTES À CRÉER
(RÉFÉRENCES)
SOPAQ-A 7
(Sigle de la SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU PLAN PAGE
Société) D'ASSURANCE QUALITÉ (SOPAQ) 8/8
5/ SOUS-TRAITANCES :
Ce chapitre concerne les sous-traitances principales envisagées en cas d'obtention du marché
(études, travaux, contrôles, etc...) et notamment celles désignées à l’Acte d’Engagement.
Cette liste ne préjuge en aucun cas de l'accord que le contractant sera tenu de demander au donneur
d'ordre pour toute sous-traitance au titre de la loi du 31 Décembre 1975.
ÉLÉMENTS ET PRESTATIONS SOUS-TRAITANTS ENVISAGÉS
SOUS-TRAITÉS
ÉTUDES :
.................................................................................. ........................................................................
.................................................................................. ........................................................................
.................................................................................. ........................................................................
.................................................................................. ........................................................................
TRAVAUX :
.................................................................................. ........................................................................
.................................................................................. ........................................................................
.................................................................................. ........................................................................
.................................................................................. ........................................................................
CONTRÔLES :
.................................................................................. ........................................................................
.................................................................................. ........................................................................
.................................................................................. ........................................................................
.................................................................................. ........................................................................
SOPAQ-A 8
Autoroute A150
Liaison Barentin / Écalles-Alix
ANNEXES
ANNEXE 1 : NOMENCLATURE CARTOUCHE
ANNEXE 2 : CIRCULATION DE L’INFORMATION
ANNEXE 3 : DELAIS DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
ANNEXE 4 : FICHE TYPE VISA
ANNEXE 5.1 : GESTION DES FMT
ANNEXE 5.2 : FICHE TYPE FMT
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Annexe 1 : Nomenclature cartouche
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N°Affaire Projet Sens Emetteur Domaine Phase Type document Numéro Indice
60759 A150 GER 01 Rouen vers Le Havre ALB ALBEA QUAL Qualité PRO Etudes de projet 000000 A01
02 Le Havre vers Rouen INT Setec International MARC Marchés DCE Dossier de Consultation des Entreprises CRR Compte-rendu de réunion, relevé décisionnel 000001 A00
GEOT géotechnique VIS Visa NOT Note, mémo B01
RISK risques DET Direction de l’Exécution des Travaux AEN Acte d'Engagement B02
ARCH architecture EXE Etudes d'Exécution AUD rapport d'audit B00
CHAU chaussées DOE Récolement / Dossier des Ouvrages Exécutés BPU Bordereau des prix unitaires
ENVI Environnement AOR Assistance aux Opérations de Réception CAP Cahier des clauses administratives particulières
EQUD équipement Dynamiques DIU Dossier d'Intervention Ultérieur sur ouvrage CAR Carnet ou plan de détails
EQD- équipements PAQ Plan d'Assurance Qualité CCP Cahier des clauses administratives particulières
GEN- général TRA TRAvaux CCT Cahier des clauses techniques particulières
HYD- hydraulique SYN Etudes de Synthèse CDC Cahier des charges
OA-_ Ouvrage d'art OPC Ordonnancement, coordination et Pilotage du Chantier COD Conception Détaillée
RES- Réseaux CON Contrat, convention
SIG- signalisation verticale, COP Conception Préliminaire
TER- Terrassement COR Courrier (hors mémo, notes, synthèses)
TOPO Topographie CRR Compte-rendu de réunion, relevé décisionnel
PAYS Paysage DOC DOCument
GEOM Géométrie DPG Décomposition du prix global et forfaitaire
ESC- exploitation sous chantier DQE Détail quantitatif et Estimatif
QSE- Qualité / Sécurité / Env FRS Fascicule des règles de Sécurité
PLN- planification LDC Lettre De Commande
FIN- financier MEM MEMoire
MOD Modèle de document
NCA Note de CAdrage
NDC Note De Calcul
NOT Note, mémo
Numéro unique à 6 chiffres : PAQ Plan d'Assurance de la Qualité
000000 à 002999 : ALBEA PDO Principe des Operations
003000 à 005999 : Setec International PLA Plan
PLG Planning, calendrier
PMP Plan de management de projet
PRC Procédure, processus, méthode, feuille de route
PRE Présentation
PRL PRofil en Long
PRP PRofil en travers Particulier
PRT PRofil en Travers
RAP Rapport
RGC Règlement de la Consultation
SCH Schéma, diagramme, organigramme, synoptique
SPD spécifications détaillées
SPF spécifications fonctionnelles
TAB Table, tableau, liste, matrice
TDB Tableau de bord
TEC Cahier de Test
TEP Plan de Test
TER Résultat de Test
TER Résultat de Test
Autoroute A150
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Annexe 2 : Circulation de l’information
La circulation des documents sera définie au cours de la période de préparation des travaux.
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Autoroute A150
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Annexe 3 : Délais de traitement de l’information
L’objet de la présente note est de formaliser les principaux délais de traitement de l’information circulant entre
le maître d’œuvren, le contrôle extérieur et l’Entreprise.
Les principaux cas traités sont les suivants :
- Le VISA,
- Le Contrôle Extérieur,
- L’OS,
- Les PAQ et PAE (Plan d’Assurance Environnement) de l’entreprise,
- Les fiches de non-conformité, levées de points d’arrêts,
- Les comptes rendus de chantier,
- Les plannings prévisionnels des travaux et d’avancement,
- Les situations et métrés,
- Les opérations préalables à la réception,
- Les réclamations
Ces délais sont indiqués dans le CCTP livret A. Ils seront repris dans le PAQ lors de la période de préparation
des travaux.
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Annexe 4 : Fiche type VISA
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Fiche de VISA
Contrôle des documents d’exécution
Marché n°xx
FC n°
Emetteur du document
Ouvrage
Titre du document
N° du document
Indice
Date de réception
Date d’observation
Etabli par
(Initiales + VISA)
Statut du commentaire
(VSO-VAO-REF-AVIS)
Indice Commentaires / Observations
Ind A
VISA MAITRISE D’OEUVRE
VSO - Visa Sans Observation VAO – Visa Avec Observations REF – Refus AVSI Page 1/1
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Annexe 5.1 : Gestion des FMT
GESTION DES FMT
1. OBJET DE LA NOTE
L’objet de la présente note est de formaliser la gestion des FMT
- Critères d’émission par l’entreprise
- Critères de validation par le MOE et le MOA
- Circuit de l’information
2. CRITERES D’EMISSION PAR L’ENTREPRISE
Les modifications du marché initial font l’objet d’un suivi spécifique via l’émission et la validation de Fiches de
Modification Travaux (FMT - voir modèle en annexe suivante)
L’Entreprise émet une FMT lorsque les conditions du marché initial et de ses avenants éventuels sont
susceptibles d’être modifiées (optimisation, modification de programme, marché inapplicable, autres...)
Les FMT sont numérotées par l’Entreprise en fonction de la société émettrice au sein du groupement.
La FMT permet pour toute modification du marché initial :
- de déterminer l’origine
- de déterminer l’objet
- de déterminer globalement les impacts (qualité, exploitation sous chantier, coût et prix
nouveaux, délais des travaux objets de la FMT)
Seule une FMT validée peut déclencher des modifications de type prix nouveaux, avenant, délais, DESC,
modifications qui font également l’objet d’un suivi spécifique.
La FMT est obligatoirement visée par le Directeur de chantier.
3. CRITERES DE VALIDATION PAR LE MOE
Les FMT font l’objet d’un suivi documentaire spécifique par le MOE.
Le suivi des FMT permet de s’assurer qu’au sein de la MOE un responsable comprend et accepte la
modification.
La FMT fournie par l’Entreprise est transmise par le Responsable Travaux au responsable ad hoc au sein de la
MOE à fin de validation technique.
Si la FMT présente un impact Coût supplémentaire inférieur à 20 000€ HT sans autre impact, elle peut être
validée directement par le Responsable Travaux ou son Adjoint. On la qualifiera de FMT niveau 1
Dans le cas contraire elle est validée par le Directeur de projet (infra. Ou OA) ou le Responsable des Travaux de
la MOE et éventuellement transmise au MOA si nécessaire. On la qualifiera de FMT niveau 2
4. CIRCUIT DE L’INFORMATION DES FMT
ENT vers MOE
La FMT est transmise par le Directeur de Travaux ENT au Responsable Travaux de la MOE
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ARRIVEE MOE
Le Responsable Travaux MOE identifie le ou les responsables du traitement technique et diffuse la FMT pour
avis Technique au sein de la MOE et au Directeur de projet (pour Information).
DEPART MOE
Après traitement de l’information la FMT visée ou non est retournée à l’Entreprise pour prise en compte.
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Annexe 5.2 : Fiche type FMT
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Fiche de Modification Travaux
Codification setec
0 1 2 6 0 7 5 9 F M T
(1)
Codification Entreprise
PARTIE A : CADRE RESERVE A L’ENTREPRISE
Fiche n°:
Date de transmission MOE :
Emetteur au sein du Groupement :
Nom du marché :
SOCIETE :
Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3
Nom et visa du rédacteur:
Visa du Directeur de Travaux:
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PARTIE B.1: DESCRIPTION DE LA MODIFICATION
(A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE)
Objet de la modification :
Demandeur : MOA MOE ENT
Référence éventuelle de la demande (CR, réunion…)
Origine de la demande :
Optimisation Marché inapplicable
Modification de programme Autre (préciser)
Ce qui est prévu au marché (plans, spécifications, quantités)
Motivation de la modification
Descriptif de la modification proposée (Mentionner ici les références et joindre les pièces initiales impactées et celles
justificatives en annexes) :
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PARTIE B.2 : IMPACTS DE LA MODIFICATION
(A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE)
QUALITE DE L’OUVRAGE
EXPLOITATION SOUS CHANTIER
COUTS ET PRIX NOUVEAUX :
IMPACT SUR LES DELAIS
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PARTIE C : REPONSE MOE
(A REMPLIR PAR LE MAITRE D’OEUVRE)
Demande acceptée demande refusée
COMMENTAIRES DU MOE
PARTIE D : CADRE RESERVE MAITRISE D’OEUVRE
DECISION MOE :
Décideur :
Date de la décision :
FMT acceptée/refusée :
PARTIE E : CADRE RESERVE A LA MAITRISE D’OUVRAGE
DECISION MOA :
Décideur :
Date de la décision :
FMT acceptée/refusée :
Observations :
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.