CCAP
CCAP 26143BA Modif BAT.pdf · 6 256 mots · du marché « Accord-cadre pour l'achat courant de quincaillerie et d'outillage », dossier de consultation officiel.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
ACHAT DE QUINCAILLERIE ET D’OUTILLAGE
N°2613BA
Ville de Conflans-Sainte-Honorine
63 rue Maurice
Berteaux BP 350
78703 CONFLANS-SAINTE-HONORINE CEDEX
SOMMAIRE
1 - Dispositions générales du contrat ............................................................................................... 3
1.1 - Objet du contrat ....................................................................................................................... 3
1.2 - Décomposition du contrat ...................................................................................................... 3
1.3 - Type et forme de l’accord-cadre ........................................................................................... 3
1.4 - Conditions d’attribution des bons de commande ............................................................... 3
2 – Pièces contractuelles.................................................................................................................... 4
3 - Confidentialité et mesures de sécurité ....................................................................................... 4
4 - Durée, reconduction du contrat et délais d'exécution .............................................................. 4
4.1 - Durée et reconduction du contrat ......................................................................................... 4
4.2 - Délai d’exécution ..................................................................................................................... 4
4.3 Délais et conditions de livraison .............................................................................................. 4
4.3.1 Délais standards .................................................................................................................... 4
4.3.2 Délais de remise de devis .................................................................................................... 4
4.3.3 Livraison .................................................................................................................................. 4
5 - Prix ................................................................................................................................................... 5
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ...................................................................................... 5
5.2 - Contenu des prix ..................................................................................................................... 5
5.3 - Modalités de variation des prix ............................................................................................. 5
5.3.1 - Limitation d’augmentation ............................................................................................................. 6
5.3.2 - Variations provisoires..................................................................................................................... 6
5.3.3 - Suppression d’un index/indice ...................................................................................................... 6
5.3.4 Application de la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A) ........................................................................ 6
8 - Garanties Financières ................................................................................................................... 7
9 - Avance ............................................................................................................................................. 7
10 - Modalités de règlement des comptes .................................................................................. 7
10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs ........................................................................ 7
10.2 - Présentation des demandes de paiement ...................................................................... 8
10.3 - Délai global de paiement ................................................................................................... 9
10.4 - Paiement des cotraitants ................................................................................................... 9
11 - Conditions d'exécution des prestations ............................................................................... 9
12 - Constatation de l'exécution des prestations ....................................................................... 9
12.1 - Vérifications ......................................................................................................................... 9
12.2 - Décision après vérification ................................................................................................ 9
13 – Dispositions environnementales .......................................................................................... 9
14 - Garantie des prestations ........................................................................................................ 9
15 – Pénalités pour tous les lots................................................................................................. 10
15.1 - Pénalités de retard............................................................................................................ 10
15.2 - Pénalités pour travail dissimulé ...................................................................................... 10
15.3 - Pénalités en cas de manquement au cahier des charges ......................................... 10
15.5 Pénalité pour remise cachée ou double facturation .................................................. 10
16 - Assurances ............................................................................................................................ 11
17 - Résiliation du contrat ............................................................................................................ 11
17.1 - Conditions de résiliation ................................................................................................... 11
17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire .......................................................................... 11
18 - Règlement des litiges et langues ....................................................................................... 11
18.1 - Procédures de règlement amiable des litiges ou des différends .............................. 11
15.1.1 - Le comité consultatif des règlements amiables des litiges ou des différends
(CCRA) ............................................................................................................................................. 11
15.1.2 - La médiation des entreprises ............................................................................................ 11
15.1.3 - L’arbitrage ............................................................................................................................ 11
18.2 - Procédure de recours....................................................................................................... 12
19 - Dérogations............................................................................................................................ 12
1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent l ’a ch a t de
q u in c ai ll e ri e e t d’ ou t il l age .
Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°8 du 3 juillet 2023, la consultation est lancée dans le cadre de
groupements de commandes constitués entre la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et le CCAS, la Ville de Conflans-Sainte-
Honorine étant désignée en qualité de coordonnateur.
Cette consultation est divisée en 4 lots.
Lieu de livraison :
78700 Conflans-Sainte-Honorine
1.2 - Décomposition du contrat
La présente consultation est décomposée en 4 lots distincts répartis comme suit :
Lots Désignation
1 Petit et gros outillage
2 Bâtiment / agencement / ameublement / serrurerie / quincaillerie
3 Serrurerie spécifique
4 Visserie / clouterie / boulonnerie
Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre à part entière.
1.3 - Type et forme de l’accord-cadre
L’accord-cadre de fournitures courantes et de services est conclu sans minimum et avec maximum est passé en application
des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu
à l’émission de bons de commande.
1.4 - Conditions d’attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par l’acheteur au titulaire en fonction des besoins dans les limites suivantes :
Lots Désignation Montant Montant
maximum maximum
annuel pour la annuel pour le
Ville CCAS
1 Petit et gros outillage 200 000 € HT 40 000 € HT
2 Bâtiment / agencement / ameublement / serrurerie / quincaillerie 200 000 € HT 100 000 € HT
3 Serrurerie spécifique 200 000 € HT 100 000 € HT
4 Visserie / clouterie / boulonnerie 100 000 € HT 20 000 € HT
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- Le nom ou la raison sociale du titulaire ;
- La date et le numéro de marché ;
- La date et le numéro de bon de commande ;
- Le délai d’exécution ;
- Le montant du bon de commande ;
- Le lieu d’exécution ;
- La nature et la description des prestations à réaliser.
Seuls les bons de commande signés par le représentant de l’acheteur pourront être honorés par le ou les titulaires.
Consultation n°2613BA
2 – Pièces contractuelles
Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-FCS, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et
de services, approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 modifié par l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers
des clauses administratives générales des marchés publics
- L’offre technique et financière du titulaire étant constituée des éléments suivants :
• Le bordereau des prix unitaires (BPU)
• Le cadre de mémoire technique (CMT)
• Le catalogue
- Les bons de commande émis dans le cadre du présent accord-cadre.
- Les fiches techniques remises par le titulaire
3 - Confidentialité et mesures de sécurité
Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-FCS, ainsi qu’une
obligation de protection des données à caractère personnel, conformément à l’article 5.2 du CCAG-FCS.
Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l’article 5.3 du CCAG-FCS.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations énoncées ci-dessus.
4 - Durée, reconduction du contrat et délais d'exécution
4.1 - Durée et reconduction du contrat
Le présent accord-cadre est conclu à compter de sa date de notification, pour une période initiale de 1 an. Il sera ensuite
reconduit tacitement jusqu’à son terme. Le nombre de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction
est de 1 an. La durée totale de l’accord-cadre, toutes périodes confondues, est de 4 ans.
L’acheteur peut y mettre fin à l’expiration de chaque période, à charge pour lui d’en informer le titulaire par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins 3 mois avant la fin de la période en cours.
Le titulaire reste engagé jusqu’à la fin de la période en cours.
4.2 - Délai d’exécution
Conformément à l’article 13.1.1 du CCAG-FCS, l’exécution des prestations débute à compter de la date de notification du
présent accord-cadre.
Les délais d’exécution sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces de l’accord-cadre.
Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par l’acheteur dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG-FCS.
4.3 Délais et conditions de livraison
4.3.1 Délais standards
Les délais de livraison courent à compter de la réception du bon de commande par le titulaire :
• Produits en stock : livraison dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures calendaires ;
• Produits hors stock : livraison dans un délai maximum de quatre-vingt-seize (96) heures calendaires.
4.3.2 Délais de remise de devis
En réponse à une demande de devis du pouvoir adjudicateur :
• Demande urgente : devis transmis dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures ;
• Demande courante : devis transmis dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures.
4.3.3 Livraison
La livraison s'effectue au Magasin municipal de la Ville, aux jours et heures d'ouverture définis au CCTP. Les frais de
transport sont à la charge exclusive du titulaire conformément à l’article 20.3 du CCAG FCS.
Consultation n°2613BA
En cas de non-conformité d'un produit à la livraison, le titulaire dispose d'un délai de quarante-huit (48) heures pour livrer
un produit conforme si celui-ci est en stock, et de quatre-vingt-seize (96) heures s'il est hors stock.
5 - Prix
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Pour tous les lots, les prestations objet du présent accord-cadre seront réglées par des prix unitaires appliqués aux quantités
réellement exécutées, ces prix unitaires étant contenus dans chaque Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
Concernant les fournitures pour lesquelles il n’existe de pas de poste de prix dans le BPU, il sera fait application des prix
catalogues du titulaire aux quantités réellement exécutées/livrées, auxquels il sera appliqué les rabais éventuellement
proposés au sein de l’Acte d’Engagement (AE). La remise devra être indiquée en face de chaque article catalogue.
Le titulaire s’engage également à faire bénéficier la Ville des offres promotionnelles ou exceptionnelles qui se révèleraient
économiquement plus intéressantes que les remises accordées dans le cadre du présent accord-cadre. Ces prix
s’appliqueront aux commandes notifiées pendant la période promotionnelle, à condition qu’ils conduisent à des prix inférieurs
aux prix nets résultants de l’application des clauses de l’accord-cadre. Ces prix doivent figurer sur la facture à la place de
ceux fixés par le BPU ou catalogue avec la mention « prix promotionnels » ou « prix exceptionnels ».
En cas de rupture d’un article ou de rupture d’approvisionnement, le titulaire s’engage à en informer l’acheteur et à livrer un
produit de qualité équivalente au même prix ou à un prix inférieur au produit initial.
Par ailleurs, l’acheteur se réserve le droit de s’adresser à un autre prestataire que le titulaire de l’accord-cadre dans les cas
suivants :
o les fournitures demandées ne sont pas référencées au sein du catalogue du titulaire / les fournitures demandées ne
peuvent être produites par le titulaire ;
o les fournitures demandées sont en rupture d’approvisionnement chez le titulaire et ce dernier n’est pas en capacité
de proposer un produit similaire de qualité équivalente au même prix ou à un prix inférieur au produit initial ;
5.2 - Contenu des prix
Conformément à l’article 10.1.3 du CCAG-FCS, les prix de l'accord-cadre sont réputés comprendre toutes les charges
fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à
l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, les frais afférents ainsi que toutes les autres dépenses
nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. Les frais de manutention et
de transport, qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.
5.3 - Modalités de variation des prix
Les prix de l’accord-cadre (BPU et catalogue) sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois zéro,
Mo, correspondant au mois de remise des offres.
La remise catalogue est maintenue sur la durée de l’accord-cadre. Le catalogue remisé applicable sera le dernier en date du
titulaire au moment de la commande.
Les prix unitaires de l’accord-cadre sont révisés annuellement, à compter de la date de notification du présent accord-cadre,
par application de la formule suivante :
P(n) = Po (0.15 + 0.85 (In/Io))
dans lesquelles :
- P(n) = Prix unitaire révisé ;
- Po = Prix unitaire initial du bordereau au Mo ;
- In = Dernière valeur publiée de l’indice à la date de révision des prix ;
- Io = Valeur du dernier indice définitif publié à la date de remise des offres (correspondant au mois M0);
- I = Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 25.7 − Coutellerie, outillage
et quincaillerie Prix de marché − Base 2021 − Données mensuelles brutes – Identifiant 010764209 Source : INSEE.
Le mois " n " retenu pour la révision de prix sera le mois précédent la date de la révision
Le titulaire propose par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel aux adresses suivantes : achats-
marches@mairie-conflans.fr ; compta2@mairie-conflans.fr, au plus tard dans le mois précédant l’échéance annuelle de
l’accord-cadre, le calcul de sa révision ainsi que le bordereau des prix unitaires et prix catalogue révisés.
Consultation n°2613BA
A défaut de transmission de ces éléments dans le délai prescrit, les anciens tarifs continueront de s’appliquer pour toute la
période annuelle concernée.
La Ville notifiera au titulaire sa réponse, en validant ou infirmant le calcul effectué. Les anciens tarifs resteront en vigueur et
continueront de s’appliquer tant que l’acheteur n’aura pas validé la révision de prix transmise par le titulaire, conformément
à la formule indiquée ci-dessus.
Pour l’application de la formule, le coefficient de révision sera arrondi au millième supérieur et avec 3 décimales. Les arrondis
seront traités de la manière suivante :
• si la quatrième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la troisième décimale est
inchangée (arrondis par défaut) ;
• si la quatrième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la troisième décimale est
augmentée d’une unité (arrondis par excès).
5.3.1 - Limitation d’augmentation
La clause limitative dite « de sauvegarde » s’applique pour les tarifs BPU : ainsi l’acheteur se réserve le droit de résilier
sans indemnité la partie non exécutée du marché lorsque le titulaire applique une révision entrainant une augmentation des
prix supérieure à 10% l’an. Le cas échéant l’acheteur devra alors notifier sa décision de résiliation dans les 3 mois suivants
la révision.
5.3.2 - Variations provisoires
Lorsque la révision de prix est calculée sur la base d'une valeur provisoire de l'indice de référence, faute de publication de
sa valeur définitive à la date d'exigibilité de la révision, cette révision est dite provisoire. Dès la publication de la valeur
définitive de l'indice correspondant, la révision est recalculée sur cette base et la régularisation, positive ou négative, intervient
au plus tard trois mois après cette publication.
Toutefois, le titulaire peut, par courrier ou courriel adressé à l’acheteur, renoncer à la régularisation fondée sur la valeur
définitive de l’indice.
5.3.3 - Suppression d’un index/indice
En cas de suppression de l’indice de référence, il sera fait application d’une révision sur l’indice de remplacement en y
appliquant le coefficient de raccordement, ou, en l’absence de remplacement définitif, sur un autre indice se rapprochant le
plus de l’objet du marché. Dans ce dernier cas un avenant sera établi entre les parties.
5.3.4 Application de la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A)
Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du
décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.
6 – Equivalence et substitution de références
6.1 Principe d’équivalence
Les références indiquées par l’acheteur dans le BPU le sont à titre d’exemple et constituent la référence de qualité attendue.
Tout produit proposé en équivalence par le titulaire doit présenter des caractéristiques techniques, fonctionnelles, de
durabilité et un niveau de qualité identiques à la référence mentionnée. Il appartient au titulaire de démontrer cette
équivalence à première demande de l’acheteur, notamment par la production de fiches techniques comparatives,
certifications ou tout document probant.
Pour le Lot 3 (Serrurerie spécifique), les produits proposés en équivalence doivent justifier d’un niveau de certification A2P
au moins équivalent à celui du produit de référence, attesté par un organisme certificateur indépendant (CNPP ou
équivalent).
6.2 Réexamen en cas de substitution
En cas de substitution d'une référence du BPU par une référence équivalente, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de
procéder à un réexamen de la qualité du produit proposé. Ce réexamen peut donner lieu à :
• L'acceptation de la référence équivalente si les caractéristiques sont jugées satisfaisantes ;
• Le refus de la référence et l'obligation pour le titulaire de livrer la référence de base initialement inscrite au BPU,
au prix figurant au BPU, sans surcoût pour la Ville ;
• L'application de la pénalité pour défaut de qualité définie à l'article 14.5 du présent CCAP.
Le titulaire est informé du résultat du réexamen dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception des
Consultation n°2613BA
éléments justificatifs.
6.3 Obligation de fourniture au prix du BPU
En toute circonstance, si le produit proposé en équivalence est refusé par le pouvoir adjudicateur, le titulaire est tenu de
fournir le produit de référence inscrit au BPU, au prix unitaire figurant au BPU, dans les délais de livraison contractuels. Cette
obligation vaut pour toute la durée de l'accord-cadre, y compris en cas de reconduction.
Le titulaire ne peut invoquer l'indisponibilité ou l'augmentation de prix du produit de référence pour se soustraire à cette
obligation, sauf à justifier d'un cas de force majeure.
7 – Modification du BPU sans avenant
Conformément à l'article R2194-1 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut procéder à une
modification des références figurant au BPU dans les cas suivants, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant :
• Lorsque le titulaire propose, en remplacement d'une référence commandée, une référence équivalente déjà inscrite
au BPU ou au catalogue validé, cette substitution n'emporte aucune modification du BPU, la référence de
remplacement disposant déjà de son propre prix ;
• Mise à jour d'une référence devenue obsolète par le fabricant, à qualité au moins équivalente et à prix au plus égal
;
• Ajout d'une référence nouvelle appartenant aux familles de produits couvertes par le lot concerné, dans la limite de
10 % du montant annuel maximum du lot,sans que cet ajout ne puisse conduire à une augmentation du nombre de
références supérieure à 5 % du nombre de références initialement prévu.
Toute modification relevant des cas de mise à jour ou d'ajout de référence visés ci-dessus est formalisée par un avenant de
régularisation dès lors que le seuil cumulé de 10 % est dépassé, ou que le nombre cumulé de références mises à jour ou
ajoutées dépasse cinq (5) sur l'année d'exécution considérée.
Les substitutions visées au premier point de l’article 7 n'emportent aucune modification du BPU et donc ne sont pas prises
en compte dans ce décompte.
8 - Garanties Financières
Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
9 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Fournitures Courantes et Services.
Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50.000 € HT et dans la mesure où le
délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé à 5,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est inférieure ou
égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5,0 % d'une somme égale à douze
fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois. Lorsque le titulaire du marché public ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux
minimal de l'avance est porté à 10 % du montant du bon de commande.
Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse
65,0 % du montant du bon de commande. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes
dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R.
2193-10 et R. 2193-17 à R. 2193-21 du Code de la commande publique.
10 - Modalités de règlement des comptes
10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-FCS.
Consultation n°2613BA
10.2 - Présentation des demandes de paiement
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l'article 11.3 du CCAG-FCS et seront
établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché ;
- la désignation de l'organisme débiteur ;
- la date d'exécution des prestations ;
- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas échéant,
diminué des réfactions ;
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au marché ;
- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVAdes travaux
exécutés par le ou les sous-traitants) ;
- la date de facturation ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
l'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total horstaxes,
ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;
Dispositions applicables en matière de facturation électronique :
Depuis le 1er janvier 2020, le dépôt des factures via le Portail CHORUS est obligatoire pour l'ensemble des entreprises.
Cette transmission dématérialisée permettra aux entreprises de suivre leurs factures, du dépôt jusqu'au paiement par la
Trésorerie.
Pour cela, il convient de se connecter au portail CHORUS PRO et créer un compte sur le site suivant :
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admisau paiement
direct comportent les mentions suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, lanumérotation
pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas,
le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé
du paiement ;
- Code service pour la Ville :
• MAGASIN ainsi que le N° SIRET de la VILLE : 217 801 729 00013 ;
• BATIMENTS ainsi que le N° SIRET de la VILLE : 217 801 729 00013 ;
- Code service pour le CCAS :
• MAGASIN ainsi que le N° SIRET du CCAS : 267 800 613 000 15 ;
• Code service pour le CCAS : BATIMENTS ainsi que le N° SIRET du CCAS : 267 800 613 000 15 ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leurprix forfaitaire
;
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants partaux de taxe
sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la
facture.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peutla rejeter après
avoir rappelé cette obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du
Consultation n°2613BA
message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas
échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaireet comptable de l'Etat pour une
facture transmise par échange de données informatisé).
10.3 - Délai global de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date deréception
des demandes de paiement.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque
centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de
pourcentage.
10.4 - Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution
de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compteunique, ouvert au nom du
mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-FCS.
11 - Conditions d'exécution des prestations
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables
étant celles en vigueur à la date du contrat).
12 - Constatation de l'exécution des prestations
12.1 - Vérifications
Les vérifications quantitatives et qualitatives simples seront effectuées conformément aux dispositions des articles 27 et 28
du CCAG- FCS.
Le titulaire établit, en double exemplaire, un bordereau de livraison précisant le nombre et la nature des
équipements livrés. Un exemplaire est remis à l'acheteur au moment de la livraison.
L'acheteur procède, au moment de la livraison, aux vérifications quantitatives. Toute non-concordance
(détérioration, manquants, erreur de référence…) est consignée sur le bordereau de livraison. Le titulaire est
informé sans délai de toute anomalie constatée.
Les suites données aux vérifications (admission, ajournement, réfaction ou rejet) sont prononcées dans les
conditions prévues aux articles 29 et 30 du CCAG FCS.
12.2 - Décision après vérification
A l'issue des opérations de vérification, l’acheteur prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du
CCAG-FCS.
13 – Dispositions environnementales
En application des articles L. 2112-2 à L. 2112-4 du Code de la commande publique, le titulaire s'engage à ce que l'exécution
des prestations de fourniture de quincaillerie et d'outillage ne cause pas d'impact négatif sur l'environnement.
Les produits livrés doivent respecter les spécifications techniques et environnementales imposées dans le CCTP,
notamment en ce qui concerne l'exclusion des produits classés CMR.
Le titulaire est responsable de la valorisation ou de l'élimination des déchets générés lors de l'exécution des prestations,
notamment les emballages, les produits refusés à la livraison et les fournitures en fin de vie relevant d'une filière à
Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Ces opérations sont réalisées à la charge exclusive du titulaire, sans surcoût
pour la Ville.
Le titulaire s'engage par ailleurs à optimiser ses livraisons afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, notamment
par le regroupement des commandes lorsque cela est compatible avec les délais contractuels fixés au CCTP.
14 - Garantie des prestations
Les fournitures font l'objet d'une garantie minimale d'un (1) an contre tout vice de fabrication ou défaut de fonctionnement.
Le point de départ de la garantie est la date de notification de la décision d'admission (ou, le cas échéant, 15 jours à compter
Consultation n°2613BA
de la date de livraison).
Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remplacer à ses frais la partie des fournitures qui serait reconnue défectueuse,
exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à la Ville.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport
de matériel nécessités par le remplacement.
15 – Pénalités pour tous les lots
15.1 - Pénalités de retard
Par dérogation à l’article 14.1.1, tout dépassement du délai contractuel d’exécution ou de livraison imputable au titulaire
entraîne l’application, sans mise en demeure préalable, d’une pénalité journalière.
Celle-ci est fixée à 1/50e € HT du montant par jour calendaire de retard, qu’il s’agisse de la livraison ou de la remise du
devis.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.
15.2 - Pénalités pour travail dissimulé
Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l’acheteur applique une pénalité correspondant à 10,0 % du montant maximum
HT de l'accord-cadre.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par
le Code du travail en matière de travail dissimulé.
15.3 - Pénalités en cas de manquement au cahier des charges
En cas de non-respect des obligations définies dans le cahier des charges, une pénalité sera appliquée. Cette pénalité est fixée
à 200 € HT par manquement constaté.
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.
Si, malgré l'application des pénalités, le manquement aux prestations prévues persiste, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine
se réserve le droit de résilier l’accord-cadre sans préavis et d'engager une nouvelle procédure. Dans ce cas, le titulaire de
l’accord-cadre ne pourra prétendre à aucune indemnité ni à aucun dommage.
En cas de résiliation de l’accord-cadre, les pénalités pour retard seront appliquées jusqu'à la veille de la date d'effet de la
résiliation.
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard.
15.4 Pénalités pour défaut de qualité ou substitution non conforme
Toute livraison d'un produit dont la qualité est jugée inférieure à celle du produit de référence inscrit au BPU, sans accord
préalable du pouvoir adjudicateur, donne lieu à l'application d'une pénalité forfaitaire égale à 25% du prix du bon de
commande.
Cette pénalité est cumulable avec l'obligation de remplacement au prix du BPU définie à l'article 6.3. Elle vise notamment à
sanctionner toute tentative de substitution non déclarée d'un produit de qualité supérieure par un produit de qualité
inférieure à prix identique.
La pénalité est appliquée après envoi d'un courrier de mise en demeure auquel le titulaire dispose de cinq (5) jours ouvrés
pour apporter des éléments justificatifs.
15.5 Pénalité pour remise cachée ou double facturation
Est assimilée à une fraude contractuelle toute pratique consistant à facturer un produit au prix unitaire du BPU tout en livrant
un produit de substitution d'un coût d'achat significativement inférieur, sans en informer le pouvoir adjudicateur.
Si une telle pratique est constatée, notamment par comparaison entre le prix du BPU et le prix catalogue du produit livré, il
est appliqué une pénalité forfaitaire égale à 50% du prix indiqué au BPU.
Consultation n°2613BA
Sans préjudice de l'éventuelle résiliation aux torts du titulaire et des poursuites pénales au titre de la fraude ou de la
tromperie sur la marchandise (articles L441-1 et suivants du Code de commerce).
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à des contrôles inopinés en comparant les références livrées aux
références commandées et aux prix publics disponibles sur les catalogues des fabricants.
16 - Assurances
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-FCS, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier,
dans un délai de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire
des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.
17 - Résiliation du contrat
17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 38 à 45 du CCAG-FCS.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par l’acheteur, le titulaire percevra àtitre d'indemnisation une
somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %.
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article L. 2141-1 et suivants du code de la
commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail
conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux tortsdu titulaire.
17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à l’acheteur par le titulaire du
marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
L’acheteur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution
du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure
simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce.
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure,
la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai,
le juge commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre
l'exécution du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
18 - Règlement des litiges et langues
18.1 - Procédures de règlement amiable des litiges ou des différends
15.1.1 - Le comité consultatif des règlements amiables des litiges ou des différends
(CCRA)
Le CCRA compétent est celui de Versailles.
Il peut être saisi par l’acheteur ou le titulaire à l’occasion de différends liés à l’exécution d’un marché et notifie son avis, qui
ne lie pas les parties, dans un délai de 6 mois à compter de la saisine (articles R. 2197-1 et D. 2197-22 du CCP).
15.1.2 - La médiation des entreprises
Le titulaire du marché ou l’acheteur peut solliciter la médiation des entreprises (articles L.2197-4 et R.2197-24 du CCP),
service national placé auprès du ministre de l’Economie, en vue de régler un conflit pendant la procédure de passation du
marché, dans l’application d’une clause du contrat, dans le déroulement d’u marché public, lié à des retards de paiement,
une rupture brutale du contrat ou une modification unilatérale du cahier des charges, etc.
La demande de médiation peut se faire via le lien suivant, et reste un dispositif gratuit : Contactez le médiateur des entreprises |
economie.gouv.fr
15.1.3 - L’arbitrage
Le recours à l’arbitrage doit être décidé d’un commun accord entre l’acheteur et le titulaire du marché public (articles L.2197-
6 et R.2197-25 du CCP). Il est loisible, pour les deux parties, de soumettre leurs litiges soit à un organisme qui possède un
Consultation n°2613BA
règlement d’arbitrage soit à un ou des arbitres désignés par eux et de décider eux-mêmes des règles de l’arbitrage.
18.2 - Procédure de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Versailles
56 Avenue de Saint-Cloud
78011 VERSAILLES CEDEX
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551 1 à L.551-
12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu
aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours
pour excès de pouvoir contre une décision administrative détachable du contrat prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du
CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de décision de l'organisme (le recours ne
peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
78010 VERSAILLES CEDEX
Tél : 01 39 20 54 00
Télécopie : 01 39 20 54 87
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est :
Tribunal Administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
78010 VERSAILLES CEDEX
Tél : 01 39 20 54 00
Télécopie : 01 39 20 54 87
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
.
19 - Dérogations
- L’article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 15.1 du CCAP déroge aux articles 14.1.1 et 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
- L’article 15.3 du CCAP déroge aux articles 14.1 et 14.1.3 du CCAG - Fournitures Courantes et Services
Consultation n°2613BA
Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.