Pièce
T13E2_SET_PAV_SDQ_QUAL_TTE_00011_00_B.pdf · 18 917 mots · du marché « Travaux de Gestion Technique Centralisée (GTC) pour le SMR Versailles-Matelots et la ligne T13 : extension des systèmes… », dossier de consultation officiel.
Conduite d’Opération pour la réalisation du Tram
13 express entre Saint Germain GC et Achères Ville
RER (phase 2)
SCHEMA DIRECTEUR QUALITE, SECURITE,
SANTE, ENVIRONNEMENT
CODIFICATION
PROJET EMETTEUR PHASE TYPE DOMAINE SECTION CHRONO INDICE
T13E2 SET PAV SDQ QUAL TTE 00011-00 B
Révisions
Indice Date Nature de l'évolution Rédaction Vérification Commentaires
A 31/10/2018 Etablissement DRo AVo
B 14/02/2019 Prise en compte des AFL MDA
remarques d’IDFM
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Sommaire
1. CONTEXTE DU PROJET ........................................................................................................... 6
1.1 DESCRIPTION ET HISTORIQUE .......................................................................................................... 6
1.2 ORGANISATION ET PARTIES INTERESSEES ........................................................................................... 8
2. OBJET DU SDQSSE ................................................................................................................. 9
2.1 DOCUMENT DE REFERENCE DU SYSTEME QSSE .................................................................................. 9
2.2 CONTENU DU SDQSSE ................................................................................................................ 10
2.3 DOMAINE D’APPLICATION ............................................................................................................ 10
2.4 DOCUMENTS DE REFERENCE ......................................................................................................... 10
2.5 MISE A JOUR ET DIFFUSION DU SDQSSE......................................................................................... 11
2.6 OBJECTIFS QSSE ...................................................................................................................... 11
3. ORGANISATION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT QSSE DU PROJET ....................................... 13
3.1 ORGANISATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION QSSE ................................................................. 13
3.2 DOCUMENTATION QSSE DU MOA................................................................................................ 13
3.2.1 Plan de management de projet et processus ................................................................. 14
3.2.2 Déclinaison des processus .............................................................................................. 14
3.2.3 Elaboration et approbation de la documentation QSSE................................................. 17
3.2.4 Spécifications BIM .......................................................................................................... 17
3.3 ORGANISATION DES SYSTEMES DE MANAGEMENT DE CHAQUE ENTITE .................................................. 17
3.3.1 Principes généraux ......................................................................................................... 17
3.3.2 Responsables QSSE des entités....................................................................................... 18
3.4 DOCUMENTATION QSSE DE CHAQUE ENTITE ................................................................................... 18
3.5 PLANS DE MANAGEMENT QUALITE, SECURITE, SANTE ET ENVIRONNEMENT (PMQSSE) ......................... 18
3.5.1 Rédaction et validation des PMQSSE ............................................................................. 18
3.5.2 Objet des PMQSSE .......................................................................................................... 19
3.5.3 Contenu des PMQSSE ..................................................................................................... 19
3.6 PROCEDURES PARTICULIERES ........................................................................................................ 20
3.6.1 Procédures QSSE............................................................................................................. 20
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3.6.2 Procédures d’exécution .................................................................................................. 20
3.6.3 Procédures particulières environnement (PPE) .............................................................. 21
3.6.4 Plan d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle ..................................... 22
3.7 PROCEDURES PARTICULIERES SANTE ET SECURITE ............................................................................. 22
3.7.1 Plan général de coordination sécurité et protection de la santé (PGCSPS) .................... 22
3.7.2 Plan de prévention sécurité et protection santé (PPSPS) ............................................... 22
3.8 PLAN DE MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (PMEDD) ................. 23
3.9 PLANS DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE ...................................................................................... 23
3.9.1 Définitions ...................................................................................................................... 23
3.9.2 Plan de surveillance du MOA.......................................................................................... 23
3.9.3 Plan de contrôle des prestataires ................................................................................... 24
3.9.4 Plan de contrôle des entreprises .................................................................................... 25
3.9.5 Plan de surveillance des MOE en phase travaux ............................................................ 25
3.10 NOTICES CONTRACTUELLES PREPAREES PAR LE MOE......................................................................... 25
3.10.1 Notice de management de la qualité ............................................................................. 26
3.10.2 Notice de respect de l’environnement............................................................................ 26
3.10.3 Notice sécurité ................................................................................................................ 26
4. EXIGENCES DU PROCESSUS MANAGEMENT.......................................................................... 28
4.1 PILOTER LE PROJET ...................................................................................................................... 28
4.1.1 Reporting ........................................................................................................................ 28
4.1.2 Maîtrise des coûts .......................................................................................................... 28
4.1.3 Management des délais ................................................................................................. 28
4.1.4 Maîtrise des risques........................................................................................................ 28
4.1.5 Maîtrise des interfaces ................................................................................................... 29
4.1.6 Gestion de la documentation ......................................................................................... 29
4.2 PILOTER L’AMELIORATION CONTINUE ............................................................................................. 30
4.2.1 Non-conformités............................................................................................................. 30
4.2.2 Actions correctives et préventives .................................................................................. 30
4.2.3 Audits ............................................................................................................................. 30
4.2.4 Retour d’expérience (REX) .............................................................................................. 31
4.3 PILOTER LA CONCERTATION ET LA COMMUNICATION ......................................................................... 31
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4.3.1 Concertation ................................................................................................................... 32
4.3.2 Communication interne .................................................................................................. 32
4.3.3 Communication externe ................................................................................................. 32
4.3.4 Communication en cas de crise ...................................................................................... 32
5. EXIGENCES DU PROCESSUS RÉALISATION ............................................................................. 33
5.1 PILOTER LE PROGRAMME ............................................................................................................. 33
5.2 MAITRISER LA CONCEPTION .......................................................................................................... 33
5.2.1 Gestion des données d’entrée ........................................................................................ 33
5.2.2 Principes directeurs de prise en compte de l’environnement et du développement durable
34
5.2.3 Réaliser les études .......................................................................................................... 35
5.2.4 Gestion des livrables....................................................................................................... 35
5.2.5 Contrôler les livrables ..................................................................................................... 35
5.2.6 Valider les livrables......................................................................................................... 38
5.3 MAITRISER LA REALISATION .......................................................................................................... 39
5.3.1 Gestion des livrables....................................................................................................... 39
5.3.2 Contrôler et surveiller les travaux .................................................................................. 39
5.3.3 Maîtriser l’environnement.............................................................................................. 48
5.3.4 Maîtriser la sûreté/sécurité/santé ................................................................................. 49
5.4 MAITRISER LA MISE EN SERVICE ..................................................................................................... 50
5.4.1 Dossiers de sécurité (DS) ................................................................................................ 50
5.4.2 Dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ........................................................................... 50
5.4.3 Achèvement des travaux ................................................................................................ 50
6. OUTILS COMMUNS DU PROJET ............................................................................................ 53
6.1 SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)............................................................................. 53
6.2 PLATEFORME DE GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS (GED) ..................................................... 53
6.3 PLATEFORME BIM ...................................................................................................................... 53
7. ANNEXES ............................................................................................................................ 54
7.1 ABREVIATIONS ET DEFINITIONS ...................................................................................................... 54
7.2 TRAME TYPE DE PMQSSE............................................................................................................ 56
7.3 TABLEAU DE REPARTITION DES ROLES SELON LES DOCUMENTS QSSE ................................................... 58
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1. CONTEXTE DU PROJET
Note : Le Plan de Mangement de Projet (PMP) constitue le document de référence sur l’historique et le
contexte du projet. Il détaille ces éléments, en lien avec le programme.
1.1 Description et historique
Le Tram 13 express phase 2 consiste à prolonger la ligne réalisée en phase 1 depuis Saint-Germain Grande
Ceinture jusqu'à Achères-Ville RER, dans son tracé urbain par Poissy.
Le prolongement du Tram 13 express présente une longueur totale d’environ 10,5 km et desservira quatre
nouvelles stations (Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC et Achères Ville RER). Il réutilise en partie les
voies de la Grande Ceinture (GC), actuellement non ouvertes à la circulation commerciale, et se prolonge
via des infrastructures nouvelles de tramway pour assurer les connexions avec les gares de Poissy RER et
Achères-Ville RER.
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Figure 1 : Tracé du Tram 13 express (source : Schéma de principe complémentaire, mai 2017)
Le tracé se décompose en trois séquences :
- la séquence « RFN » ou « Train » qui réutilise les infrastructures existantes du Réseau Ferré National
(RFN) entre Saint-Germain Grande Ceinture et le sud de Poissy en les réaménageant,
- la « zone de transition », insérée le long des voies existantes de la Grande Ceinture entre le Nord
du Golf de Saint-Germain-en-Laye et l'avenue Fernand Lefebvre,
- la séquence « tramway », du sud de Poissy à Achères-Ville RER en empruntant des infrastructures
nouvelles de type tramway, et en réutilisant les ouvrages de la Grande Ceinture (section RFN
d’environ 800m exploité en mode tramway).
Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR), implanté à Versailles Matelots, est réalisé dans le cadre de
la phase 1. En phase 2, des travaux complémentaires sont réalisés dans le SMR et consistent à implanter
trois voies de remisage supplémentaires dont les emprises sont déjà réservées, ainsi que le transfert du
CdMU provisoire vers le CdMU définitif réalisé à Poissy. Ces travaux n’entrainent a priori pas de
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modifications des bâtiments ni des aménagements d’insertion paysagère du site de Versailles Matelots.
Dans le cadre de la phase 2, 11 rames sont nécessaires à l’exploitation de la ligne (9 pour le service voyageur
et 2 pour la réserve). Ces rames viennent s’ajouter aux 9 qui seront déjà exploitées dans le cadre de la
phase 1.
Le Centre de Maintenance Urbain, dédié aux activités d’entretien et de maintenance des installations fixes
du tramway, est implanté à Poissy le long des voies ferrées entre la rue du Piquenard et l’avenue de
Pontoise (RD30).
Le Tram 13 express est exploité en mode ferroviaire sur le RFN (conduite à gauche, sur signaux a priori de
type BAL, à 100 km/h max, alimentation 25 kV CA), et en mode tramway sur les tronçons urbains (conduite
à droite, à vue, de 50 à 70 km/h max, alimentation 750 V CC). Dans le cadre des études AVP, il sera étudié
la possibilité d’augmenter la vitesse à 100 km/h dans le secteur Chêne Feuillu - Achères Ville. L’offre de
service prévisionnelle en heure creuse pourra également être réinterrogé au cours des phases d’études
suivantes du projet.
1.2 Organisation et parties intéressées
La réalisation du Tram 13 express phase 2 implique des interfaces avec de nombreux acteurs publics et
privés, en plus des acteurs internes au projet. Leur liste est effectuée au sein du plan de management de
projet.
La prise en compte des besoins et enjeux liés aux parties intéressées est gérée par l’organisation de la
concertation, la gestion des interfaces et des risques associés.
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2. OBJET DU SDQSSE
2.1 Document de référence du système QSSE
Le système de management de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement déployé dans le
cadre du projet Tram 13 express - phase 2 par le maître d’ouvrage (MOA) Ile-de-France Mobilités regroupe
l’ensemble des dispositions à mettre en place par les intervenants du projet pour satisfaire aux exigences
Qualité, Sécurité, Santé et Environnement du MOA, des partenaires et du futur exploitant. Le SDQSSE
s’applique sur le périmètre d’Ile-de-France Mobilités et dans la temporalité de l’opération entièrement, de
la phase études à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.
Pour cela, un ensemble de règles et une organisation commune ont été définis. Ils sont applicables par tous
les acteurs participant au projet (le MOA, les assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO), les maîtres d’œuvre
(MOE) et les entreprises). Ces éléments sont décrits au sein d’un corpus documentaire cadre du système
QSSE du MOA :
- le plan de management de projet,
- le présent Schéma Directeur de la Qualité, de la Sécurité, de la Santé et de l’Environnement
(SDQSSE),
- les procédures projet et les guides méthodologiques associés,
- les spécifications BIM.
Sur son périmètre, chaque acteur décline cette organisation et ces règles au sein de Plans de Management
de la Qualité, Sécurité, Santé et Environnement (PMQSSE) et de procédures, si besoin ou en fonction de ses
exigences contractuelles.
Les documents de référence sont des documents par nature évolutifs.
L’élaboration du système QSSE du projet nécessite la prise en compte des contraintes de chaque
intervenant, des exigences de son contrat et des interfaces avec les autres partenaires du projet.
Il doit permettre de travailler efficacement ensemble et pour cela notamment de :
- partager un vocabulaire commun,
- partager une compréhension claire de l’organisation : rôles et responsabilités,
- assurer la cohérence du pilotage d’ensemble du projet : indicateurs et documents de référence,
- assurer la fluidité, la simplicité et l’efficacité des échanges : formats de documents communs
lorsque nécessaires pour intégrer les éléments considérés à l’échelon d’information supérieure,
- assurer la cohérence d’image du projet : charte graphique, identité et méthodologie partagée, etc.,
- définir, lorsque cela est nécessaire, les exigences de qualité devant être maîtrisées par les différents
intervenants mais ne nécessitant pas une harmonisation à l’échelle du projet (points à développer
dans les PMQSSE des intervenants),
- mettre en place l’amélioration continue et le contrôle qualité à l’échelle du projet.
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2.2 Contenu du SDQSSE
Le SDQSSE précise :
- L’organisation du système de management QSSE du projet,
- la politique et les exigences QSSE de la MOA,
- les procédures spécifiques du projet,
- les exigences spécifiques devant être précisées dans les PMQSSE pour chacun des processus
lorsque cela est pertinent.
Chaque intervenant et entité doit s’assurer de disposer des dernières versions en vigueur des documents
QSSE tout le long du projet. Les versions les plus récentes seront déposées sur la plateforme GED et
consultables par l’ensemble des acteurs concernés. Un système de notification pourra être mis en place
avec la plateforme pour informer les acteurs concernés de la mise à disposition d’une nouvelle version sur
la GED.
2.3 Domaine d’application
Le SDQSSE s’applique à tous les intervenants du périmètre de Maîtrise d’Ouvrage Ile-de-France Mobilités
du projet Tram 13 express phase 2 par le biais des contrats/conventions qui définissent leur intervention et
selon les spécifications du système Qualité, Sécurité, Santé et Environnement.
Sont notamment concernés directement :
- le MOA,
- les AMO,
- les MOE,
- les prestataires d’étude et de recueil de données,
- les entreprises de fourniture et de travaux,
- les organismes de contrôle.
Les entités faisant l’objet d’une convention avec la MOA (co-maîtres d’ouvrage, concessionnaires) pourront
se voir appliquer certaines dispositions du SDQSSE, reprises dans les conventions.
2.4 Documents de référence
Les documents de référence applicables sont les suivants :
- Les autorisations administratives relatives au projet (arrêté de Déclaration d’Utilité Publique…)
- Les délibérations du maître d’ouvrage (déclaration de projet par exemple)
- Les conventions entre le maître d’ouvrage et les différents partenaires (conventions de
financement, de co-maîtrise d’ouvrage, de délégation de maîtrise d’ouvrage, avec les gestionnaires
de voirie, avec les concessionnaires… ).
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Les contraintes et objectifs visés dans ces documents seront à intégrer par la suite dans les marchés des
différents intervenants
- L’ensemble des pièces des marchés passés par le MOA avec ses prestataires ou partenaires au
travers de leurs conventions.
NB : les documents applicables relatifs à la sécurité du système de transport ne sont pas listés ici. Ils seront
identifiés dans le Plan de Management Général de la Sécurité de l’opération élaboré par le COP et validé
par le MOA.
2.5 Mise à jour et diffusion du SDQSSE
Le SDQSSE est un document qui est amené à vivre et à évoluer pour s’adapter aux besoins de gestion du
projet.
Les mises à jour du SDQSSE sont réalisées par le Conducteur d’Opération (COP) en collaboration avec tous
les acteurs de la réalisation du projet et sont validées par le MOA. Les nouvelles versions sont mises à
disposition des intervenants sur la plateforme GED de l’opération.
Dans sa version actuelle, le SDQSSE couvre essentiellement la phase de conception. L’ensemble des
exigences liées aux phases de réalisation, de mise en service, d’essais et d’exploitation seront déployées
ultérieurement.
Les périodes de révision du SDQSSE seront à minima en début de chaque phase pour mise à jour et
enrichissement issus de la phase précédente.
2.6 OBJECTIFS QSSE
Les objectifs QSSE doivent couvrir les sujets suivants :
- satisfaire les exigences de la MOA dans la méthodologie QSSE ,
- respecter la qualité technique du projet,
- respecter le programme,
- maîtriser les délais contractuels,
- respecter le coût du projet,
- maîtriser les interfaces (internes au périmètre d’Ile-de-France Mobilités, avec les co-maîtres
d’ouvrage du projet, avec les concessionnaires, les projets connexes et l’environnement du projet
),
- assurer un reporting régulier et efficace, notamment afin d’anticiper les écarts de conformité,
- préserver l’environnement (espaces boisés, flore, faune, zones humides, continuités écologiques,
cadre de vie, …), réaliser le projet en respectant la santé et la sécurité de l’ensemble des
intervenants sur le périmètre de l’opération, y compris le respect des périmètres immédiatement
environnants et leurs habitants.
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Chaque intervenant doit se les approprier et participer à leur atteinte. Pour cela, chaque entité respecte
ces objectifs sur son périmètre, et définit éventuellement des objectifs supplémentaires mais ne pouvant
être moins exigeants.
L’attention des intervenants est appelée sur les enjeux spécifiques du projet Tram 13 express phase
2 concernant :
- la gestion des interfaces, compte tenu du nombre d’interfaces important : internes, avec les co-
maîtres d’ouvrage, avec les concessionnaires, avec les projets connexes, mais également avec
l’environnement du projet (urbain, forestier, ferroviaire) ;
- le respect de l’environnement (urbain et forestier) et du cadre de vie des riverains et usagers.
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3. ORGANISATION DU SYSTÈME DE MANAGEMENT QSSE DU PROJET
3.1 Organisation générale de la documentation QSSE
L’organisation de la documentation Qualité, Sécurité, Santé et Environnement du projet Tram 13 express
phase 2 est la suivante :
Les engagements du MOA en termes de respect de l’environnement (démarche Eviter – Réduire-
Compenser) sont présentés dans la déclaration de projet (délibération du Conseil d’Administration d’Ile-
de-France Mobilités du 11 juillet 2018 et notamment son annexe) et déclinés dans le programme de chaque
MOE du périmètre Ile-de-France Mobilités (ligne, CDMU, reconstitutions riveraines).
Chaque entité du projet doit mettre en œuvre un système de management lui permettant de garantir la
conformité de sa prestation aux exigences de sa mission et de son contrat.
Le contenu des documents du système de management Qualité, Santé, Sécurité et Environnement et leur
organisation sont décrits dans les paragraphes suivants.
3.2 Documentation QSSE du MOA
La documentation QSSE du MOA s’applique à l’ensemble des acteurs du projet. Elle comprend les
documents principaux suivants.
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3.2.1 Plan de management de projet et processus
Le plan de management de projet présente le contexte du projet ainsi que l’ensemble des parties
intéressées au projet Tram 13 express phase 2. Il permet de :
- fixer le cadre du projet et sa gouvernance,
- définir les organisations des acteurs du projet,
- décrire les processus et leur pilotage,
- identifier les procédures associées aux processus,
- présenter les revues essentielles au bon fonctionnement du projet.
Le plan de management de projet décrit chacun des processus du projet, selon la cartographie présentée
ci-dessous.
La description des processus, au sein du plan de management de projet indique les règles et méthodologies
applicables par l’ensemble des acteurs, selon les différents volets identifiés au sein de ces processus. Elle
est complétée par le SDQSSE et les éventuelles procédures déclinant ces volets.
3.2.2 Déclinaison des processus
En complément des processus, des procédures projet peuvent être établies, selon les besoins. Elles sont
applicables à tous les acteurs du projet en fonction de leurs domaines d’activités et les règles et
méthodologies qu’elles décrivent doivent être respectées.
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Les procédures projet applicables à l’ensemble du périmètre du Tram 13 express phase 2 sont rédigées par
le COP. Certaines procédures projet, qui sont étroitement liées au fonctionnement des MOE ou à celui des
entreprises travaux, sont rédigées par ces acteurs et vérifiées par le COP. L’ensemble des procédures est
soumis à validation par le MOA.
Elles sont associées à chacun des processus du projet décrits dans le PMP :
Processus DECLINAISON
- Reporting (décliné dans le PMP)
- Maîtrise des coûts (décliné dans le PMP)
- Management des délais (décliné dans le PMP)
Management- Piloter le projet - Maîtrise des risques (décliné dans le PMP)
- Maîtrise des interfaces (décliné dans le PMP)
- Procédure de gestion documentaire
Management - Piloter - Piloter l’amélioration continue (décliné dans le PMP)
l’amélioration continue
Management - Piloter la - Piloter la concertation et la communication (décliné dans
concertation et la le PMP)
communication
Réalisation - Piloter le - Piloter le programme (décliné dans le PMP)
programme
- Piloter le foncier (décliné dans le PMP)
- Obtenir les autorisations administratives (décliné dans le
Réalisation - Maîtriser la PMP)
conception - Réaliser les études (procédure à établir par les MOE)
- Contrôler et valider les livrables (décliné dans le PMP)
- Réaliser les travaux (procédure à établir par les
entreprises travaux)
- Contrôler y compris par contrôle extérieur et valider les
Réalisation- Maîtriser la
travaux (procédure à établir par les MOE)
réalisation -
- Maîtriser la sûreté/sécurité/santé (via la description par
le PGCSPS établi par le CSPS et les PPSPS établis par les
entreprises travaux)
- Réceptionner l’ouvrage (procédure à établir par les MOE)
Réalisation - Maîtriser la mise en
- Réaliser les essais (procédure à établir par les MOE)
service (à intégrer en phase - Mettre en service l’ouvrage (procédure à établir par les
ultérieure) MOE)
- Traiter les factures (procédure à établir par le COP)
Support - Maîtriser les achats - Maîtriser les achats (procédure à établir par le COP)
Chaque processus/procédure peut être associé à des notes organisationnelles, guides, modèles, qu’il
référence.
La liste des procédures évoluera à l’avancement du projet, tout comme le contenu des processus et
procédures fournis dans les pièces de marchés et diffusés par le COP. Chaque acteur du projet doit s’assurer
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d’utiliser les dernières versions en vigueur, qui seront codifiées en conséquence et déposées sur la
plateforme GED de l’opération.
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3.2.3 Elaboration et approbation de la documentation QSSE
Les responsabilités pour l’établissement et l’approbation des documents QSSE du projet sont résumées ci-
dessous :
Action
Exige Rédige Vérifie Approuve
Document
SDQSSE MOA / COP COP MOA MOA
Procédures projet
MOA / COP COP MOA MOA
générales du SDQSSE
Exigences QSSE des COP (si pas
MOA / COP COP / MOA / Autres MOA
marchés rédacteur)
Exigences QSSE des
marchés de travaux MOA / COP MOE COP MOA
ou de fournitures
PMP MOA / COP COP MOA MOA
PMQSSE et PMEDD
MOA / COP AMO COP MOA
des AMO
PMQSSE et PMEDD
MOA / COP MOE COP MOA
des maîtres d’œuvre*
PMQSSE des
MOE Entreprises MOE COP puis MOA
entreprises*
* les co-traitants et sous-traitants sont intégrés dans le PMQSSE du mandataire
3.2.4 Spécifications BIM
Le MOA souhaite mettre en place pour ce projet un management BIM.A ce titre, le MOA établira des
spécifications BIM, communes à l’ensemble des producteurs de données BIM, qui seront mises à jour au
cours du projet en fonction de l’avancée des études des MOE.
Le MOE ligne aura la charge de l’élaboration d’une convention BIM qui régira plus précisément les modalités
de collaboration entre les différents acteurs sur ce sujet.
3.3 Organisation des systèmes de management de chaque entité
3.3.1 Principes généraux
Chaque entité doit réaliser et tenir à jour un système de management qui est traduit dans l’ensemble des
documents qu’il prévoit d’utiliser et qui répond aux principes fondamentaux suivants :
- il comprend, dans la mesure où elles sont applicables, les règles et procédures développées pour
son système qualité interne, complétées par les documents spécifiques au projet Tram 13 express
phase 2 demandés au travers des pièces de son marché et des documents du système de
management du MOA dans leur version en vigueur,
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- il couvre l’ensemble des prestations que l’entité fournit. Il traite, en particulier, des aspects relatifs
à la qualité, à la protection de l’environnement et à la sécurité et la santé du personnel.
Chaque entité désigne un représentant de la direction qui a la responsabilité et l’autorité pour assurer que
les processus nécessaires au système de management interne sont établis, mis en œuvre et entretenus.
3.3.2 Responsables QSSE des entités
Chaque entité intervenant sur le projet Tram 13 express phase 2 dans le cadre des marchés passés par le
MOA identifie un responsable QSSE. Elle précise ses fonctions et l’organisation associée dans son PMQSSE,
en déclinaison et complément du SDQSSE.
Les responsables QSSE des entités intervenantes ont pour fonction de :
- veiller à la tenue à jour de leur PMQSSE en cohérence avec le SDQSSE,
- veiller à la bonne mise en œuvre de leur PMQSSE (en établissant les documents associés ou en
pilotant leur réalisation : PGCSPS pour le CSPS, PPSPS pour les entreprises travaux, plan de contrôle
des prestataires) et au traitement des non-conformités,
- animer la démarche QSSE de leur entité en veillant à la gestion et au suivi de l’amélioration continue
(audits internes, suivi des non-conformités),
- assurer le reporting sur la démarche QSSE,
- assurer la sensibilisation de leurs équipes à leur PMQSSE et veiller à la bonne mise en œuvre,
- veiller à la bonne mise en œuvre des engagements du PMEDD,
- veiller à l’appropriation du SDQSSE et à la mise en œuvre des PMQSSE de leurs sous-traitants.
3.4 Documentation QSSE de chaque entité
Chaque acteur doit rédiger a minima les procédures qui sont exigées par son marché. Il peut s’agir :
- de la déclinaison du SDQSSE et de ses procédures en un PMQSSE adapté sur son périmètre,
- de la déclinaison de certains volets des processus ou de certaines procédures projets sur son
périmètre. Il s’agira de faire référence à celles-ci et éventuellement de les compléter, les adapter et
les préciser. Toutefois, sauf exception mentionnée et formalisée par le MOA, il ne sera pas possible
de déroger aux règles et méthodologies décrites dans les processus et procédures projet. Celles-ci
sont fournies dans les pièces de marché ou au démarrage de la mission de l’entité. Elles sont
susceptibles d’évoluer et leur dernière version en vigueur doit être prise en compte,
- de la rédaction de procédures projets propres à son périmètre,
- de la rédaction de procédures supplémentaires jugées nécessaires par l’acteur.
3.5 Plans de management Qualité, Sécurité, Santé et Environnement (PMQSSE)
3.5.1 Rédaction et validation des PMQSSE
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Chaque entité du projet remet un Plan de Management de la Qualité, Sécurité, Santé et Environnement
(PMQSSE) en déclinaison et conforme au SDQSSE. A noter que :
- les PMQSSE sont vérifiés par le responsable QSSE du COP et sont diffusés au MOA pour validation,
- il appartient à chaque MOE de viser les PMQSSE des entités placées sous son autorité. Le MOA se
réserve un droit de regard sur les PMQSSE de l’ensemble des entités.
La validation des PMQSSE par le MOA ne constitue pas en soi une garantie que les exigences du contrat
sont satisfaites et ne relève en rien la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis de ses obligations. Il
n’atteste pas non plus que les méthodes de l’entrepreneur, ses matériels et équipements et les diverses
dispositions prises sont adéquats et suffisants pour mener à bien les travaux.
3.5.2 Objet des PMQSSE
Un PMQSSE décrit l’organisation, les rôles et responsabilités de chacun dans le cadre du projet, les
interfaces intérieures et les circuits de décisions entre les différentes entreprises dans le cas d’un
groupement. Il décrit aussi les moyens humains et matériels mis en œuvre : un organigramme nominatif
doit être annexé au PMQSSE, et il sera mis à jour en fonction de l’évolution d’affectation sur le projet.
Le PMQSSE doit aussi présenter les contrôles prévus pour répondre de manière satisfaisante aux exigences
exprimées par la MOA dans le présent document et pour satisfaire toutes les exigences du marché.
Les PMQSSE n’ont pas pour vocation de reprendre la description des processus projet, disponible dans le
Plan de Management du Projet et détaillée dans les éventuelles procédures du MOA. Chaque acteur doit
décrire ses modalités d’insertion dans les processus qui le concernent en décrivant les responsabilités,
moyens et méthodes prévus pour leur gestion et l’atteinte de leurs objectifs.
Les PMQSSE des MOE doivent couvrir la planification, les études, la réalisation et le contrôle des travaux
(qu’ils soient relatifs à des ouvrages temporaires ou définitifs), l’achèvement et la réception des ouvrages,
la garantie de parfait achèvement. Ils doivent s’inscrire dans le cadre du système de management qui
s’impose à l’entité. Au démarrage de la mission, les PMQSSE devront couvrir la phase de conception. Ils
seront mis à jour pour la phase de réalisation et devront être actualisés à chaque mise à jour majeure du
SDQSSE.
3.5.3 Contenu des PMQSSE
Chaque PMQSSE devra traiter a minima des points suivants, pour le périmètre d’activités couvert par
l’entité (une trame type de PMQSSE est présentée en annexe 2) :
- les objectifs QSSE et leurs origines (exigences MOA, internes, exigences statutaires et
réglementaires…),
- l’organigramme des tâches principales,
- la gestion des interfaces (internes, notamment dans le cadre d’un groupement et externes),
- les dispositions de gouvernance internes et externes,
- les moyens matériels et humains nécessaires et mis à disposition de la réussite des missions de
l’entité (dont l’organigramme nominatif de l’opération et la politique de ressources humaines
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intégrant les aspects de compétence, de formation et de qualification de chaque personnel
mobilisé),
- les modalités de prise en compte, de mise en œuvre et d’atteinte des objectifs des processus projet
applicables à l’entité,
- la liste et les références des procédures projet et propres à l’entité et les normes applicables,
- les modalités de prise en compte des exigences des procédures projet et des normes applicables,
- les modalités d’analyse des risques et les dispositions pour les maîtriser,
- Les dispositions prévues pour maîtriser le planning,
- les dispositions particulières en matière d’assurance qualité (maîtrise de la conception, plan de
contrôle, etc.),
- les dispositions particulières en matière d’environnement,
- les dispositions particulières en matière de santé et sécurité du travail.
En fonction des dispositions prévues au CCTP, des éléments supplémentaires peuvent être exigés.
Les organisations générales doivent être décrites dans le PMQSSE dès qu’une entité présente des
particularités dans la réalisation de la mission (groupement, intervention d’équipes excentrées, …). Ces
organisations doivent présenter l’organigramme fonctionnel de l’entité en charge de la mission, partie de
la mission ou périmètre. Elles reprendront la définition des missions et responsabilités des fonctions
identifiées dans l’organigramme.
3.6 Procédures particulières
Ces procédures décrivent en détail les modes opératoires utilisés pour réaliser les différentes phases des
contrats. Elles doivent être adaptées aux conditions particulières du projet.
La liste des procédures particulières développées par chacun devra faire l’objet d’un échéancier pour
approbation (MOE vers COP/MOA, Entreprises vers MOE).
3.6.1 Procédures QSSE
En complément de son PMQSSE, chaque acteur établit selon les exigences de son marché les procédures
qui lui sont demandées. Un échéancier de production doit être soumis au COP au démarrage de chaque
phase du projet.
Tout acteur doit rédiger les procédures QSSE supplémentaires qu’il juge nécessaires.
Les procédures sont établies selon la structure décrite dans le Plan de Management de Projet et doivent
être conformes aux exigences QSSE du MOA.
Ces procédures seront soumises à la vérification du COP et la validation du MOA.
3.6.2 Procédures d’exécution
Les travaux doivent être décomposés, par l’entrepreneur, en un certain nombre d’activités principales
identifiées et autonomes. Par exemple : terrassements, ouvrages d’art, rétablissements de voies, etc.
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Les procédures d’exécution, décrivant la prise en compte des aspects QSSE pour la mise en œuvre de
travaux particuliers, sont à établir par les entrepreneurs en fonction des exigences de leur contrat. Elles
peuvent également être sollicitées lorsqu’une intervention présente des risques spécifiques en matière de
sécurité des travailleurs ou dans le cas de contextes non prévus nécessitant une adaptation des modes
opératoires de l’entreprise. Dans ces cas, leur contenu sera adapté aux enjeux, selon des modalités validées
avec le MOA.
L’entrepreneur doit rédiger pour chaque activité et au fur et à mesure de l’avancement du chantier, une
procédure d'exécution et son plan de contrôle associé. Ce type de document est à fournir par chaque
entreprise ou le groupement d'entreprises quel que soit le type d'ouvrage, qu'il s'agisse d’ouvrage
temporaire ou définitif et soumis au visa du MOE.
Chaque procédure d’exécution doit être élaborée et tenue à jour dans le respect des orientations et des
dispositions du Système de Management de la Qualité, Santé, Sécurité et Environnement qui s’impose
(Notice Management Qualité (NMQ), Notice Respect de l’Environnement (NRE), Notice de Sécurité (NS)
procédures particulières et procédures générales, …). Ces procédures doivent contenir à minima :
- les opérations faisant l’objet de la procédure : Identification du champ d’application, Identification
des documents de référence nécessaires (plans, notices, documents interdépendants, ...),
- les moyens en personnel et en matériel,
- les documents justifiant des démarches entreprises et des résultats obtenus pour agréer et
homologuer les matériaux et fournitures nécessaires aux travaux, conformément aux documents
de référence fournis dans le marché,
- les références, les caractéristiques dimensionnelles et physico-chimiques, origine(s) et, le cas
échéant, les certificats de conformité à une norme homologuée des produits et composants,
- les modes opératoires et plans de contrôle suivis par chaque entreprise ou le mandataire et, le cas
échéant, ses cotraitants et sous-traitants, notamment : les enregistrements effectués, les modèles
de support(s) d’enregistrement des contrôles réalisés, les mesures à prendre en cas de non
obtention des résultats spécifiés, etc.
Ces procédures sont soumises au visa du MOE pour validation de la conformité de leur contenu aux
exigences du marché. Ces procédures ne sont pas à faire approuver par la MOA sauf demande dûment
exprimée par celui-ci. Aucune phase de travaux ne peut commencer avant que les procédures d’exécution
correspondantes ne soient visées par le MOE et que ses directives ne soient appliquées par chaque
entreprise.
3.6.3 Procédures particulières environnement (PPE)
Des PPE sont développées par chaque entreprise lorsque des travaux spécifiques sont à réaliser (par
exemple interventions dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, à proximité du RFN, …). Elles sont précisées
par le MOE dans le DCE travaux.
Elles décrivent les nuisances potentielles pouvant être générées par les travaux et les risques spécifiques et
les dispositions adoptées pour éviter ces nuisances et ces risques en garantissant la sécurité pour
l’intervention.
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3.6.4 Plan d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle
Un plan d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle est rédigé par les entreprises avant le
démarrage des travaux et validé par le MOE. Il décrit les procédures à suivre en cas de pollution accidentelle.
Les objectifs de ce plan sont de :
- lister les mesures de prévention à mettre en place pour éviter une pollution accidentelle,
- lister les interlocuteurs à contacter en cas de pollution accidentelle, leurs rôles et leurs
coordonnées,
- établir des procédures d’intervention d’urgence et de traitement en cas de pollutions accidentelles.
3.7 Procédures particulières Santé et Sécurité
Note : Concernant l’organisation de la maîtrise de la sécurité, les prescriptions du PMP sont applicables.
3.7.1 Plan général de coordination sécurité et protection de la santé (PGCSPS)
Pendant la phase de conception, la MOA met en place une organisation pour que la sécurité au travail
pendant les phases de réalisation et d’exploitation soit prise en compte.
Article R4532-42 à 55 du Code du travail : « Le maître d'ouvrage fait établir le PGCSPS par le coordonnateur
(SPS). Le coordonnateur (SPS) rédige et met à jour le PGCSPS pour des activités de bâtiment ou de génie civil
d’une durée de plus de 30 jours et d’effectif prévisible de 20 travailleurs à un moment quelconque du
chantier, ou d'un volume de travaux supérieur à 500 hommes/jours, ou travaux à risques particuliers ».
À ce titre, le MOA met en place un ou plusieurs CSPS qui donnent un avis sur la conception du projet en
phases AVP et PRO et établissent, en phase ACT, les PGCSPS qui sont joints aux DCE travaux . Les CPSPS
seront sollicités durant les périodes de conception à l’initiative de la MOA, avec un délai de réponse
déterminé par la MOA dans le marché du CSPS.
Le PGCSPS devra être intégré aux DCE des entreprises consultées. Article R4532-44 du Code du travail : « Le
plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux
entrepreneurs qui envisagent de contracter ».
3.7.2 Plan de prévention sécurité et protection santé (PPSPS)
Les entreprises établissent les PPSPS conformément à la réglementation en vigueur et en cohérence avec
le PGCSPS établi par le coordonnateur SPS. Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS) est réalisé par les entreprises travaillant sur un chantier. Il est remis au Coordonnateur de sécurité
et de protection de la santé (Coordonnateur SPS) qui le valide. Il est régi par les articles R4532-56 à R4532-
74 du Code du travail.
Le PPSPS concerne les entreprises travaillant sur les chantiers soumis à un PGC mais également aux
entreprises exécutant seules des travaux. L'établissement du PPSPS, dans ce dernier cas, est conditionné
par une durée d'opération supérieure à un an et par l'emploi, à un moment quelconque, de plus de 50
salariés, pendant plus de 10 jours ouvrés consécutifs.
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Tout accident et non-conformité de sécurité chantier doivent être remontés par chaque entreprise vers le
MOE et par le MOE vers le COP. Le COP se chargera de les transmettre au MOA. Il est rappelé qu’une non-
conformité doit être évitée, mais que leur identification est la preuve d’un bon fonctionnement des
contrôles et d’une bonne réactivité des acteurs suite à l’identification.
3.8 Plan de management de l’environnement et du développement durable (PMEDD)
Chaque acteur, selon les dispositions prévues par son marché, établit son Plan de Management de
l’Environnement et du Développement Durable (PMEDD).
Ce PMEDD comprend pour ce qui concerne la protection de l’environnement et le développement durable :
- la liste des documents de référence, généraux et spécifiques au projet,
- les objectifs du projet, les indicateurs permettant de vérifier le niveau d’atteinte des objectifs,
- les mesures envisagées et les modalités de suivi en phase travaux et exploitation. Les PMEDD sont soumis
au MOA pour validation.
Lors de groupements, le document est unique et doit être cosigné par l’ensemble des co-titulaires. Le
document couvre également les dispositions prises par les sous-traitants retenus. En cas de nouvelle sous-
traitance, le document doit être imposé à la nouvelle entité et, le cas échéant, adapté pour toute nouvelle
activité.
3.9 Plans de contrôle et de surveillance
3.9.1 Définitions
Plan de Organisation et planification des contrôles effectués par une entité sur les
surveillance prestations qu’elle fait réaliser par d’autres entités.
Organisation et planification des contrôles effectués par une entité sur les
Plan de contrôle prestations qu’elle réalise.
Contrôles effectués par une entité sur les prestations qu’elle réalise, constitués :
de l’autocontrôle, effectué par la personne ou l’entité qui réalise la
prestation.
du contrôle interne, effectué par un membre ou une entité interne à la
Contrôle intérieur chaîne de production de la prestation contrôlée,
du contrôle externe, effectué par un membre ou une entité externe à la
chaîne de production de la prestation contrôlée,
Contrôles effectués par une entité indépendante de celle qui réalise les prestations
Contrôle extérieur à la demande du MOA ou du MOE.
3.9.2 Plan de surveillance du MOA
Le plan de surveillance est constitué des modalités de surveillance des produits et prestations que le projet
fait réaliser, des modalités de contrôle des livrables remis au MOA, du contrôle et de l’approbation des
dossiers d’études de conception, d’exécution, de surveillance et de contrôle de la bonne exécution des
travaux (technique, qualité, environnement, sécurité), du contrôle des marchés passés par les MOE, etc.
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Pour chaque phase et prestataire, le MOA, le COP et éventuellement les autres AMO ayant un rôle
transverse ainsi que les entités en charge du contrôle (CSPS, CT…) planifient les activités qu’ils doivent
surveiller en fonction des prescriptions du contrat, des PMQSSE et procédures approuvées, du système de
management de chaque prestataire, des jalons plannings propres à chacun, etc.
Le plan de surveillance couvre les aspects Qualité, Sécurité, Santé et Environnement.
Sont identifiées les activités à surveiller en priorité en fonction de leur nature, de leur sensibilité ou de leur
criticité :
- Les livrables des phases d’études,
- un ouvrage d’un type nouveau ou impliquant du personnel insuffisamment familiarisé avec le
système qualité,
- un ouvrage sensible ou présentant un risque particulier,
- une zone environnementale sensible qui nécessite des dispositions particulières,
- une opération de routine présentant le risque de relâchement des contrôles,
- une opération ayant fait l’objet d’une fiche de non-conformité au cours de la réalisation d’un
ouvrage similaire ou d’un écart au cours d’un audit,
- une opération nécessitant un suivi en raison d’une précédente inspection,
- une opération ayant été identifiée comme présentant des difficultés particulières,
- les points d’arrêt (voir définition en annexe 1) de chaque entreprise
Le MOA met en place un contrôle extérieur des études (audits des dossiers AVP et PRO) et des travaux.
Pour ce second point, il confie au MOE ligne une mission complémentaire MC11 – définition et mise en
œuvre du contrôle extérieur.
3.9.3 Plan de contrôle des prestataires
Dès le démarrage de leur mission, les prestataires doivent établir les plans de contrôle de leur production.
Le plan de contrôle permet de définir les éléments à contrôler, de planifier le contrôle de la prestation et
de définir ses modalités. Il doit être conforme aux exigences de contrôles définies dans le présent document
et contenir :
- la chaîne de contrôle interne,
- les livrables faisant l’objet d’un contrôle externe,
- les points de vigilance par type de livrables.
Les modalités de réalisation (entités responsables du contrôle, documents concernés, …) et de traçabilité
du contrôle externe doivent être décrites dans la documentation QSSE du prestataire.
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Le plan de contrôle est soumis au COP pour vérification avant la validation par la MOA. Ce plan est mis à
jour au minimum au début de chaque phase, ou à la demande du MOA ou de son représentant.
3.9.4 Plan de contrôle des entreprises
Le plan de contrôle d’une entreprise est le document décrivant les dispositions spécifiques qu’elle met en
œuvre pour effectuer le contrôle intérieur (contrôles interne et externe) du produit ou du service qu’elle
fournit.
Ce document doit identifier, pour chaque tâche élémentaire, les éléments suivants :
- l’identification de la tâche à effectuer,
- le ou les documents nécessaires pour réaliser la tâche (le plan par exemple),
- le type de contrôle : point critique (PC) ou point d’Arrêt (PA) (voir définitions en annexe 1),
- la désignation des entités en charge du contrôle,
- le mode de contrôle,
- le résultat à obtenir en spécifiant les tolérances,
- la fréquence de contrôle,
- le document attestant du contrôle (enregistrement des résultats),
- les observations (fiche de non-conformité, changement d’indice des documents de référence, etc.).
Ce document est soumis au visa du MOE et est tenu à la disposition du MOA, ou de son représentant, à sa
demande.
3.9.5 Plan de surveillance des MOE en phase travaux
Le plan de surveillance des travaux est le document décrivant les dispositions spécifiques mises en œuvre
par le MOE pour effectuer le contrôle du produit ou du service concerné au cours de la phase de réalisation.
Il est basé sur le plan de contrôle de l’entreprise auquel le MOE ajoute son activité de surveillance de travaux
et le recours au contrôle extérieur (dans le cadre de la MC 11).
Le plan de surveillance des travaux permet de planifier l’activité de surveillance du MOE. Il doit contenir :
- la nature et l’occurrence des contrôles,
- la désignation des entités/personnes en charge de la surveillance,
- les points critiques et points d’arrêt (voir définition en annexe 1) de l’entreprise auquel le MOE
assistera,
- la fréquence des surveillances terrain en dehors des levées des points critiques et des points d’arrêt,
- la traçabilité associée à chaque activité de surveillance.
Le plan de surveillance du MOE est envoyé au COP pour vérification.
3.10 Notices contractuelles préparées par le MOE
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Le MOE établit les Notices de Management de la Qualité (NMQ) et de Respect de l’Environnement (NRE) et
Sécurité (NS) qui seront contractualisées dans les marchés des entreprises de travaux. Ces notices précisent
les exigences du SDQSSE pour les entreprises de travaux.
3.10.1 Notice de management de la qualité
La maîtrise de la qualité est un enjeu fort du MOA. Le MOE établit et soumet à la vérification du COP une
Notice de Management de la Qualité (NMQ) à contractualiser avec les entreprises.
En particulier, les grands chapitres de la NMQ doivent être, au minimum :
- les dispositions générales,
- l’organisation (contenu du plan ou schéma directeur qualité sécurité santé et environnement ;
dispositions, documents et organisation qualité à mettre en place ; réunion de lancement ; réunions
périodiques ; évaluation de prestations de chaque entreprise),
- la définition du système de management de chaque entreprise (documents qualité ; processus à
détailler ; procédures d’exécution ; plan de contrôle ; dispositions concernant les points critiques et
les points d’arrêt),
- la consistance des contrôles,
- la gestion de la qualité et des documents de suivi,
- la gestion des documents d’exécution,
- les documents de coordination entreprise / MOE,
- la gestion documentaire,
- l’intégration de la démarche BIM
- l’amélioration continue comprenant également les activités de mesure de la performance.
3.10.2 Notice de respect de l’environnement
Les MOE incluent dans les marchés de travaux les Notices pour le Respect de l’Environnement et du
Développement Durable qui retranscrivent les enjeux et les obligations des entreprises sur leur périmètre
d’intervention en cohérence avec les engagements du MOA, sur la base notamment du cahier des
contraintes environnementales et fonctionnelles de chantier (CCEFC) et du Plan de Management de
l’Environnement et du Développement Durable (PMEDD).
Ces NRE contiennent les exigences en matière de respect de l’environnement et de développement
durable. Pour les chantiers, la démarche contient une approche particulière pour la gestion des déchets et
la gestion des nuisances de chantier. ..
Ces documents sont soumis à l’approbation du COP et du MOA.
3.10.3 Notice sécurité
Les Notices de Sécurité (NS) doivent intégrer toutes les exigences et prescriptions générales d’exploitation,
de sûreté et de sécurité liées au site, pour assurer la sécurité du personnel de chantier et des tiers
concernés..
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En particulier, la notice de sécurité doit décrire :
- une présentation des différents responsables du projet,
- une analyse des différents risques naturels et industriels liés à l’exécution du chantier et une
présentation des préconisations,
- les prescriptions d’organisation qui recensent les dispositions d’organisation à mettre en œuvre
pour répondre aux prescriptions générales d’exploitation et de sécurité,
- les prescriptions techniques qui reprennent l’ensemble des dispositifs de protection à mettre en
œuvre pendant la durée des travaux et les consignes générales à appliquer,
- les prescriptions particulières pour chaque phase du projet qui reprennent l’ensemble des
dispositifs de protection relatifs à certaines opérations spécifiques ainsi que leur mise en œuvre.
La notice de sécurité peut être complétée de documents réglementaires applicables au chantier.
Dans les secteurs en interface avec le RFN, le MOE rédige une Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire
(NPSF).
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4. EXIGENCES DU PROCESSUS MANAGEMENT
4.1 Piloter le projet
4.1.1 Reporting
Le PMP décrit le contenu des revues d’avancement mensuelles, la fréquence de mise à jour, ainsi que les
revues nécessaires à son suivi. L’ensemble des instances dédiées au reporting des MOEs, AMOs et
entreprises sont retranscrites dans le Plan de Management de Projet.
4.1.2 Maîtrise des coûts
Les principes sont présentés dans le PMP. Une procédure pourra préciser ces éléments.
Chaque acteur du projet participe à la garantie du respect des coûts du projet et doit décrire la gestion des
coûts sur son périmètre dans une procédure conforme aux exigences du PMP. Le PMP définit les différentes
prévisions de coût et de budget à produire par les acteurs du projet, sur le périmètre des études et travaux
sous leur responsabilité. Les données seront notamment fournies sous format excel.
Chaque MOE a un rôle majeur sur ce sujet dans la conception, notamment par la proposition d’optimisation,
mais également lors de la phase de réalisation lorsqu’il valide les métrés et les situations de travaux des
entreprises. Le COP anime la démarche et compile les informations fournies par les MOE, les autres
prestataires et le MOA. Ces données sont mises à jour et revues trimestriellement en phase conception,
avec un pointage de la conformité aux prévisions mensuelles, sur la base des engagements et dépenses
effectivement réalisées.
4.1.3 Management des délais
Les principes sont présentés dans le PMP. Une procédure pourra préciser ces éléments.
Le PMP définit les différents plannings à produire. Les plannings remis par les prestataires devront être
directement exploitables dans l’outil MS Project. Le COP établit le planning directeur et anime la démarche
de maîtrise des délais. De plus, il s’assure de la bonne réalisation des plannings par les différentes entités.
Chaque entité assure la planification des études, procédures et travaux sous son périmètre, et assure un
suivi régulier de l’avancement des différentes tâches.
En cas de dérive, chaque contributeur doit en informer le COP, son MOE et le MOE ligne (au titre de l’OPC
coordonnateur).
La maîtrise de l’avancement des tâches est revue au moins mensuellement en phase de conception. Les
plannings sont mis à jour mensuellement en phase de conception et en phase travaux.
4.1.4 Maîtrise des risques
Le PMP décrit l’organisation retenue pour identifier, gérer et maîtriser les risques du projet. Une procédure
pourra préciser ces éléments.
Le pilotage de la démarche est assuré par le COP dans le cadre des revues de risques. Le pilotage des actions
liées aux risques se fait en continu. La mise à jour des fiches associées est trimestrielle.
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Les risques représentent les possibilités de survenance de facteurs susceptibles de provoquer un écart dans
la réalisation des processus ayant des impacts négatifs sur le projet. Leur prévision et leur maîtrise sont
donc fondamentales pour la réussite du projet.
Chaque prestataire dont le marché l’exige et notamment chaque AMO et MOE, doit appliquer les principes
de maîtrise des risques sur son périmètre.
Les acteurs concernés doivent produire les livrets de risques (tenue du registre et des fiches de risques
associées) selon le cadre établi par le COP.
En phase conception, la fréquence de revue des risques est trimestrielle et la gestion des actions liées aux
risques se fait en continu avec un pointage de l’avancement des plans d’action mensuels lors des réunions
d’avancement). Cette fréquence sera augmentée en phase travaux.
4.1.5 Maîtrise des interfaces
Le PMP présente les principales modalités de gestion des différentes interfaces et les réunions destinées à
les gérer. Une procédure pourra préciser ces éléments.
Chaque prestataire dont le marché l’exige et notamment chaque MOE, doit identifier toutes les interfaces
les concernant, et rédiger une procédure particulière de gestion des interfaces (se référer notamment à
l’article 6.1.1.5 du Plan de Management de Projet).
Selon les exigences de leurs marchés, les prestataires établissent des livrets d’interfaces qui contiennent
une analyse des interfaces liées à leur prestation (matrice et registre des interfaces, ainsi qu’une fiche par
interface).
Des groupes de travail transverses sont mis en place pour la gestion des interfaces entre les MOE et
l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble du projet.
La gestion des interfaces est en lien étroit avec la concertation et sa procédure associée. Les acteurs en
interface avec le projet sont en effet des parties intéressées au projet, dont les avis sont sollicités.
En phase de conception, la fréquence des revues d’interfaces est a minima mensuelle. Ces revues seront
provoquées autant que de besoin. La gestion des actions d’interfaces se fait en continu, avec un pointage
mensuel de l’avancement des plans d’action. Cette fréquence se maintiendra ou sera augmentée en phase
travaux.
4.1.6 Gestion de la documentation
La procédure de gestion documentaire décrit les règles applicables pour la traçabilité et la codification des
documents
Chaque entité établit au démarrage de sa mission et tient à jour à une fréquence trimestrielle la liste
prévisionnelle de ses livrables, qu’elle transmet à l’entité pilotant son marché ainsi qu’au COP et au MOA,
pour information. Un pointage mensuel de la production des livrables est effectué.
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L’ensemble des documents du projet doit respecter la codification définie par le MOA. La charte graphique
à suivre est définie selon les modèles distribués par le COP en début de mission et éventuellement mis à
jour en fonction des besoins du projet. Ces modèles concernent les documents de base produits lors des
missions de chacun afin d’harmoniser l’image du projet.
Un système de droit d’accès sur la plateforme collaborative du MOA permettra de garantir la confidentialité
des documents.
4.2 Piloter l’amélioration continue
4.2.1 Non-conformités
Chaque intervenant doit décrire sa méthodologie de gestion des non-conformités.
Chaque défaut constaté et documenté doit faire l’objet d’actions correctives approuvées par les services
ou personnes compétents.
Les fiches de non-conformité qui le nécessitent (en fonction du niveau identifié ou en l’absence de mise en
conformité) sont soumises au COP et au MOA pour approbation, puis suivies par l’entité jusqu’à leur
fermeture. Après fermeture, l’entité transmet la fiche au MOA pour information. Les fiches de non-
conformité sont accompagnées à minima d’un tableau récapitulatif, avec les actions afférentes pour une
communication mensuelle au COP. La transmission pour information au MOA est également prévue.
Chacun doit veiller à maintenir le temps de circulation de la fiche dans des délais aussi courts que possible.
Il est à noter que les fiches de non conformités ouvertes lors d’audits pratiqués par le MOA vers les acteurs
du projet, ou par les MOE vers les entreprises, font l’objet d’une fiche d’écart ; elles sont ouvertes par
l’auditeur, traitées par l’entité auditée.
4.2.2 Actions correctives et préventives
Les écarts et non-conformités détectés doivent faire l’objet de la recherche et de la mise en œuvre de
solutions, selon les types suivants :
- action curative : action mise en œuvre pour réduire ou annuler les conséquences d’un écart ou
d’une non-conformité,
- action corrective : action pour éliminer les causes de non-conformité afin de prévenir qu’elles ne se
reproduisent,
- action préventive : action prise pour éliminer les causes d’une non-conformité potentielle, d’un
défaut ou de toute autre situation non désirable afin de prévenir le risque qu’elle se produise.
Une consolidation de toutes ces actions est établie et transmise au COP.
Chaque intervenant doit décrire les méthodes qu’il met en œuvre pour déterminer et suivre les actions
correctives et préventives.
4.2.3 Audits
4.2.3.1 Audits extérieurs
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Des audits extérieurs pourront être réalisés tout au long du projet, à plusieurs niveaux.
Ces audits complètent le système de contrôle intérieur (interne / externe) pratiqué par chacun des
intervenants. Leur objectif est de vérifier la conformité des systèmes de management par rapport aux
exigences, et son application effective, et de montrer, par un reporting approprié, que les risques sont
maîtrisés.
Les différents niveaux d’audits pratiqués sont :
- les audits réalisés pour le compte du MOA,
- les audits effectués par la MOE des entreprises de travaux et leurs sous-traitants.
Les PMQSSE des intervenants concernés décrivent leurs modalités de réalisation des audits. Les audits
doivent être planifiés dans un programme annuel d’audit (précisant notamment les processus et les entités
audités ainsi que les dates cibles des audits) qui est transmis au MOA et à son représentant pour validation.
Chaque audit fait l’objet d’un rapport d’audit et de plans d’actions.
Le programme annuel prend en compte le retour d’expérience des audits de l’année précédente.
Un bilan des audits extérieurs est réalisé dans le cadre du reporting.
4.2.3.2 Audits internes
Indépendamment de ce programme d’audits extérieurs et en parallèle, des audits internes doivent être
réalisés par chacun des intervenants, en respect des dispositions des normes en vigueur, et décrits au sein
de leur PMQSSE.
Les audits internes peuvent porter sur :
- le fonctionnement interne de chaque entreprise,
- ses sous-traitants et fournisseurs.
La fréquence des audits internes comme les audits extérieurs peut être renforcée pour le cas où une
situation de non qualité ou un risque potentiel le nécessiterait.
Le plan d’audit interne et le bilan des audits internes réalisés sont présentés par chaque entité dans son
reporting . Ce bilan doit faire apparaître le respect du programme d’audit, ainsi que les principales
conclusions des audits. En cas d’ouverture d’une fiche de non-conformité pouvant impacter la qualité du
projet, le MOA et son COP sont informés par la transmission de cette dernière (comprenant également le
plan d’action pour lever la non-conformité).
4.2.4 Retour d’expérience (REX)
Au sein de chaque entité, un Retour d’Expérience doit être réalisé à minima à chaque fin de phase pour
faire le bilan des points qui ont donné satisfaction ou pas, ou de façon partielle, les raisons des
dysfonctionnements et des propositions d’actions pour remédier aux dysfonctionnements dans les phases
ultérieures. Il doit couvrir l’ensemble des missions du marché. Ce REX fait l’objet d’un rapport contenant
un plan d’action.
4.3 Piloter la concertation et la communication
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Le PMP présente les principales modalités du processus. Une procédure pourra préciser ces éléments.
4.3.1 Concertation
.
La réussite du projet est conditionnée notamment par l’obtention des autorisations administratives
nécessaires, l’acceptation locale du projet et l’association des futurs exploitants dès les études. Aussi, Ile-
de-France Mobilités souhaite mettre en place une démarche de concertation continue avec les services
instructeurs, les collectivités territoriales et les riverains (notamment ceux de la RD190, de la rue Adrienne
Bolland et PSA). Dans ce cadre, il est confié au MOE ligne la MC8 – mission d’assistance au maître d’ouvrage
pour la consultation, la communication, et l’information du public et des partenaires institutionnels.
4.3.2 Communication interne
Chaque entité dispose de ses propres règles de communication, dont elle doit s’assurer qu’elles répondent
aux contraintes et objectifs du projet. La communication et sensibilisation aux objectifs QSSE du projet, à
l’ensemble des participants est essentielle.
Les modalités de communication interne sont définies dans chaque PMQSSE. Dans le cas de groupement,
la gestion de la communication entre les différentes entités du groupement doit être présentée.
4.3.3 Communication externe
La MOA est responsable de l’information régulière réalisée auprès des parties concernées (riverains, élus
locaux, médias, leaders d’opinion) à travers différents outils de communication (journaux, plaquettes,
visites de chantier, exposition, site internet, …).
Toute demande / besoin en communication extérieure doit lui être remonté.
La communication institutionnelle est de la responsabilité de la MOA.
4.3.4 Communication en cas de crise
La crise est une situation dont l’occurrence n’est pas prévisible, caractérisée par son instabilité et qui oblige
à adopter une gouvernance spécifique pour revenir au mode nominal. Les causes de la crise peuvent être
multiples (pandémie, accident, attentat, catastrophe naturelle, grève, …).
Le MOE contribue à détecter et à préparer les phases potentiellement sensibles des travaux en fournissant
les éléments d’information nécessaires à l’élaboration de centrales argumentaires. Il fournit également les
coordonnées des personnes à contacter en cas de crise. Il s’engage à alerter le Maître d’ouvrage au plus
vite en cas d’incident concernant le chantier et à appliquer le protocole de communication de crise que lui
fournira Ile-de-France Mobilités. Enfin, il veillera à sensibiliser les entreprises travaux à ce protocole
(signaler les incidents en donnant les informations les plus précises possibles) au lancement de leur mission
et en rappellera régulièrement les principes.
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5. EXIGENCES DU PROCESSUS RÉALISATION
La maîtrise de la réalisation du projet repose sur le respect du programme et la maîtrise de la qualité des
ouvrages réalisés.
5.1 Piloter le programme
Le PMP présente les principales modalités du processus. Une procédure pourra préciser ces éléments.
Par principe, le programme est immuable et doit être respecté. Toutefois, des besoins de modifications
peuvent survenir, principalement dans les cas suivants :
- suite à un choix de conception du MOE au préalable validé par le MOA,
- suite à une demande du MOA ou des financeurs
- suite à une demande issue de la concertation effectuée avec les parties intéressées au projet,
- suite à une évolution réglementaire ou normative.
Toute demande de modification est étudiée, validée le cas échéant et suivie. Toute demande de
modification est formalisée par une fiche de modification de programme réalisée par le MOE.
Les modifications ne peuvent être validées que par le MOA, après instruction. Le COP en fait la synthèse,
met à jour le programme en conséquence et communique la nouvelle version à l’ensemble des prestataires
concernés.
Les modifications, qu’elles soient initiées par le MOE ou ordonnées par le MOA, doivent être revues par le
MOE pour vérifier que tous les aspects de la modification peuvent être réalisés avec les ressources
disponibles ou mobilisables sans perturber les autres aspects du projet. Les MOE peuvent également être
sollicités pour l’analyse des impacts de la modification.
Le processus « Piloter le programme » figure à l’article 6.2.1 du Plan de Management de Projet.
Les MOE doivent décrire dans leur documentation QSSE leur gestion des modifications et leurs modalités
de respect du programme. Les MOE doivent s’assurer qu’ils respectent le programme du MOA dans leur
processus de conception et en conserver la preuve. A ce titre, ils établiront une matrice de traçabilité des
exigences permettant d’associer à chaque exigence du programme, les modalités de prise en compte dans
la conception.
5.2 Maîtriser la conception
5.2.1 Gestion des données d’entrée
Le MOA fournit les données d’entrée en sa possession au début de leur mission aux MOE et aux autres
prestataires. Après analyse de ces données, les MOE et les autres acteurs établissent leurs besoins en
données d’entrée complémentaires et en alertent le COP et le MOA. Cette alerte est formalisée dans un
tableau de suivi des données d’entrée mis à jour en continu par le MOE et pointé mensuellement. Les
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besoins en données d’entrée doivent être remontés au cours des réunions d’avancement avec le COP et le
MOA le cas échéant.
Selon les modalités prévues par leurs contrats, les MOE produisent tous les éléments nécessaires à la
conduite des achats. Ils proposent à ce titre les bons de commandes, les DCE complets (RC, AE, CCAP, CCTP,
DPGF, BPU/DQE, annexes, …) des marchés et l’analyse des offres en cas de passation de marché. Ils assistent
le MOA et le COP dans le pilotage technique des prestataires et s’assurent de la qualité des données
produites.
A la réception d’une nouvelle donnée d’entrée provenant du MOA, il est du ressort du MOE d’analyser
l’impact de cette donnée sur le projet.
5.2.2 Principes directeurs de prise en compte de l’environnement et du développement durable
La prise en compte de l’environnement et du développement durable au sens large est un enjeu stratégique
majeur pour la réussite et l’acceptabilité du projet. Cette prise en compte s’inscrit dès l’origine du
programme du projet par sa nature et sa programmation fonctionnelle.
La prise en compte de l’environnement doit se poursuivre en phase de conception et repose principalement
sur trois éléments clés :
- l’intégration des engagements préexistants dans ce domaine, notamment ceux issus de l’étude
d’impact,, de la déclaration de projet, de l’arrêté de DUP et des pièces des marchés,
- l’intégration des exigences issues des procédures réglementaires à leur réception et de la
concertation continue avec les services instructeurs.
- La mise en œuvre d’une démarche éviter-réduire-compenser.
La démarche de conception devra suivre la logique du tryptique « Eviter-Réduire-Compenser » issue de la
réglementation environnementale, conformément aux engagements du MOA pris dans la déclaration de
projet. Il s’agit, à partir d’une évaluation préalable des impacts du projet, de :
- éviter les impacts lorsque cela est possible. Il s’agit de la meilleure façon de réduire l’empreinte
environnementale du projet. Il peut s’agir par exemple de modifier la localisation d’infrastructures
de chantier pour ne pas impacter une zone écologiquement sensible, et plus généralement d’éviter
les impacts sur les zones boisées)
- réduire les impacts qu’on ne peut éviter via des mesures d’atténuation (par exemple ajuster le taux
de produit recyclé, choisir la provenance et le type de recyclât, réduction des impacts sur le cadre
de vie : insertion paysagère de grande qualité, protections acoustiques/antivibratoires)
- compenser les impacts résiduels.
Les acteurs intègrent ces principes dans la réalisation de leur mission.
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5.2.3 Réaliser les études
Les MOE sont responsables de la définition et de la mise en œuvre d’une organisation leur permettant de
réaliser la conception dans le respect des exigences du MOA. Cette organisation est décrite dans leur
documentation QSSE et leurs notes méthodologiques éventuelles.
5.2.4 Gestion des livrables
Chaque entité du projet doit maîtriser la production de ses livrables. A ce titre, elle doit respecter :
- les exigences de la procédure de gestion documentaire, pour la production et la diffusion de ses
documents,
- les exigences du PMP pour le contrôle et la validation des livrables, afin de s’assurer de la qualité
des documents produits et du suivi de leur approbation finale par le MOA.
5.2.5 Contrôler les livrables
5.2.5.1 Généralités
Chaque entité devra décrire dans sa documentation QSSE l’organisation mise en œuvre pour planifier et
réaliser les contrôles internes et externes de sa production, dans l’objectif d’assurer la qualité et la fiabilité
des éléments transmis. Les preuves des contrôles réalisés doivent être conservées.
Chaque entité établit son plan de contrôle au démarrage de sa mission et le transmet au MOA. La liste des
livrables peut être utilisée en tant que plan de contrôle, si les critères associés à la planification du contrôle
intérieur sont au moins renseignés. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l’avancée de sa prestation et
permettra de suivre son avancement.
La mise à jour de ce document est à intégrer au reporting afin de mesurer l’avancement de la production.
Les MOE et les autres entités en charge du pilotage de prestataires, établissent un plan de surveillance des
entreprises qu’ils pilotent. Concernant les MOE, il sera établi en phase travaux.
Les principes généraux de contrôle sont les suivants :
Contrôle intérieur
Contrôle interne Contrôle externe
document de document de
qui ? qui ?
référence référence
MOE - contrôle
MOE - contrôle
par les
Plan de par entité Plan de
membres de
contrôle indépendante contrôle
l'équipe ayant
de l'étude
réalisé l'étude
Les prestataires doivent mettre en œuvre un système de management permettant de s’assurer que les
études réalisées sont bien conformes et d’en conserver la preuve. Ils mettent en place une organisation et
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un encadrement suffisant pour assurer le contrôle de la conception selon des modalités décrites dans leur
PMQSSE.
La MOA s’assure que cette organisation a effectivement été mise en place et qu’elle fonctionne
correctement dans le cadre d’audits qu’il peut réaliser.
Le contrôle extérieur est piloté par le MOA, qui le délègue à d’autres prestataires ou à des organismes tiers
le cas échéant. Suite à leur contrôle, ces entités émettent des avis, à partir desquels le MOA prend une
décision sur les livrables produits par ses prestataires.
5.2.5.2 Contrôle intérieur des prestataires
Les acteurs du projet précisent l’organisation de leurs contrôles, dans le respect des exigences du PMP et
selon les éléments décrits ci-après.
5.2.5.2.1 Contrôle interne
Le contrôle interne se détaille en au moins 3 niveaux :
- l’autocontrôle est réalisé par la personne ayant établi le document,
- la vérification est réalisée par la hiérarchie du projet,
- l’approbation (autorisant le document à être diffusé) est réalisée par la direction de projet.
Des réunions d’avancement peuvent être organisées afin de vérifier la conformité des prestations avec les
exigences du MOA.
5.2.5.2.2 Contrôle externe
Le principe de contrôle intérieur implique que les entités approuvent elles-mêmes leur propre travail. En
fonction de la complexité et de la sensibilité de la prestation et de manière systématique pour les éléments
de conception du MOE, l’approbation interne doit toutefois être soumise à une vérification indépendante
par du contrôle externe.
Le contrôle externe doit respecter les principes suivants, dont les preuves sont à fournir par l’entité
produisant les livrables concernés :
- être réalisé par des personnes indépendantes de celles qui ont une responsabilité directe dans la
conception et le contrôle interne des études. Ces personnes appartiennent à l’entité elle-même ou
à son sous-contractant, mais sont soit indépendantes de la production, soit appartiennent à une
tierce partie,
- être réalisé par des personnes qualifiées,
- porter sur le contenu et la forme du livrable, avec, a minima :
o une revue de l’impact de la conception sur les interfaces dans le cadre des études de
conception,
o la vérification que les contrôles internes sont réalisés correctement,
o dans le cadre de la gestion de la qualité, la vérification de l’application des dispositions internes
prises par les MOE et par les bureaux d’études.
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Le contrôle externe des MOE doit être planifié dans leurs plans de contrôle et porter au minimum sur :
- l’AVP et ses dossiers élémentaires,
- le PRO et ses dossiers élémentaires,
- l’ACT et ses dossiers élémentaires,
- les DCE,
- les dossiers administratifs,
- la maquette BIM.
Le MOE doit fournir au COP et au MOA le résultat du contrôle externe exercé sur les livrables. Sans le
contrôle externe, le COP et le MOA ne pourront se prononcer sur la qualité du livrable, et de ce fait ce
dernier ne sera pas validé. De plus, si un livrable de conception est transmis sans la preuve du contrôle
externe, il sera réputé comme non reçu par le MOA.
5.2.5.2.3 Plans de contrôle conception
Le fondement même du processus de contrôle intérieur (interne et externe) est d’être en capacité de
fournir à tout moment la preuve des contrôles réalisés et des résultats obtenus.
Les plans de contrôle de la conception sont les éléments essentiels de ce processus. Ils sont proposés par
les MOE et examinés et commentés par le COP, puis approuvés par le MOA.
Les plans de contrôle décrivent en détail les contrôles à réaliser pour assurer et démontrer la conformité
de toutes les phases d’études aux exigences du contrat, de la réglementation en vigueur, du PMQSSE et des
procédures applicables. Ils peuvent faire référence à des procédures de contrôle standardisées, mais
doivent être adaptés aux conditions particulières de conception de la phase d’étude concernée.
Des revues de conception (contrôle interne) et des revues internes BIM sont à mettre en place afin de
vérifier la conformité de la conception aux exigences du contrat. Elles s’attacheront particulièrement à la
gestion des interfaces à travers la maquette BIM et à l’optimisation du coût de l’ouvrage. Elles seront
utilement enrichies par l’utilisation de méthodes de créativité, analyse de la valeur, analyse de risques, etc.
Le MOE doit aviser le MOA des revues de conception en indiquant la date, le lieu et l’objet de la revue. Le
MOA se réserve le droit de participer à ces revues comme observateur. Les enregistrements de ces revues
seront transmis à le MOA.
Le MOE doit mettre en œuvre des moyens de contrôle du respect du programme dans sa conception et
doit identifier l’ensemble des demandes de modifications qu’elle génère.
Le MOE enregistre et conserve la trace écrite de tous les contrôles qu’il a ainsi réalisés et des résultats qu’il
a obtenus. Ils sont conservés en vue des audits internes ou extérieurs.
5.2.5.3 Contrôle extérieur du MOA
Le COP assure pour le compte du MOA un contrôle extérieur de premier niveau sur le projet en phase
études et sa mise en œuvre pour les phases suivantes.
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Cependant, la MOA peut faire aussi appel à d’autres organismes pour approfondir ce contrôle extérieur ou
disposer d’un second regard. Ces organismes sont amenés à vérifier les contrôles réalisés par les MOE et /
ou réalisés par les bureaux d’études en réalisant eux-mêmes les contrôles appropriés.
Leurs interventions se font de manière inopinée sur commande de la MOA soit à sa propre initiative, soit à
la demande du COP ou des MOE.
Le MOA peut réaliser des contrôles sous la forme d’audits des procédures particulières et des contrôles
exercés par le MOE.
Le Coordonnateur SPS s’assure tout au long du projet que l’ensemble des dispositions sont prises pour se
conformer aux normes de sécurité en vigueur aussi bien au niveau de la conception que de la réalisation,
et ce jusqu’à la mise en exploitation.
5.2.5.4 Vérification de la conception par le COP
La MOA définit avec le MOE un programme de livraison des dossiers de conception assorti d’un calendrier
précis de soumission permettant de lisser la charge de validation des études dans les délais prévus.
Le MOA s’assure du bon déroulement des études notamment grâce au contrôle continu effectué par le
COP, le CSPS, le Contrôleur Technique (CT), l’OQA et les autres entités du contrôle extérieur.
Le COP réalise une vérification des livrables du MOE, en particulier des dossiers AVP et PRO, pour s’assurer
de la conformité de la conception par rapport au programme. Il établit alors des fiches de contrôle et se
prononce sur les livrables en donnant un avis :
- Favorable, le livrable ne fait pas l’objet de commentaire.
- Favorable avec réserves, le livrable fait l’objet d’observations qui devront être prises en compte par
le MOE soit lors de la phase suivante, soit en éditant le livrable à l’indice supérieur.
- Défavorable : le livrable comprend des observations majeures, il est donc refusé, et doit être repris
immédiatement.
Le COP centralise l’ensemble des fiches de contrôle des contrôles extérieurs du MOA et les compile avec
ses observations.
Suite à cette vérification, le COP émet une ou des fiche(s) de synthèse qu’il transmet au MOA pour que ce
dernier puisse se prononcer sur la réception du dossier.
Des réunions mensuelles d'avancement sont organisées pour suivre le développement des études. Elles
permettent notamment au COP d’identifier les écarts potentiels au programme. En phase PRO, elles
permettent d’identifier les évolutions principales par rapport à l’AVP. Ces réunions d’avancement sont
complétées par des revues de conception BIM mensuelles.
5.2.6 Valider les livrables
Les livrables principaux sont validés par le MOA après la vérification du COP. Le MOA statue sur la validité
du dossier remis par le MOE à partir du rapport du COP.
Cette validation est formalisée par un document consolidé et transmis par le COP au MOE.
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Ce rapport est composé :
- des fiches de décision du MOA, concluant sur la qualité du dossier et donnant les grandes
orientations pour la suite,
- des fiches de contrôle des livrables comprenant les observations du COP,
- des fiches de synthèse des contrôles extérieurs le cas échéant.
A la réception de ce rapport, le MOE doit produire des réponses aux observations et préciser les modalités
de leur prise en compte.
En cas de conflit, le MOE doit fournir l’argumentaire nécessaire pour justifier la non prise en compte de la
remarque.
5.3 Maîtriser la réalisation
Les modalités de pilotage des travaux seront mises à jour avant le démarrage de la phase travaux
5.3.1 Gestion des livrables
Chaque acteur du projet doit établir la liste de ses livrables, conformément à la procédure de gestion
documentaire. Dans le mois suivant le démarrage de sa prestation, les entreprises doivent soumettre leur
liste prévisionnelle au MOE.
La mise à jour de ce document est à intégrer au reporting afin de mesurer l’avancement de la production.
5.3.2 Contrôler et surveiller les travaux
Chaque entreprise doit mettre en œuvre un système de management permettant de s’assurer que les
travaux réalisés sont bien conformes et d’en conserver la preuve. Elle doit également prévoir une
organisation et un encadrement suffisants pour assurer le contrôle de la réalisation selon les exigences de
la MOA et du MOE et les directives de son PMQSSE correspondant aux travaux à réaliser.
Le MOE reçoit, examine et approuve les procédures et plans de contrôles fournis par chaque entreprise.
Le MOE et la MOA s’assurent que cette organisation a effectivement été mise en place et qu’elle fonctionne
correctement.
La surveillance du chantier par le MOE selon les directives exposées dans son plan de surveillance permet
d’atteindre ce but.
Le contrôle des travaux doit s’effectuer suivant le tableau de principe ci-dessous :
Contrôle intérieur Contrôle
Contrôle interne Contrôle externe extérieur
document de document de
qui ? qui ? qui ?
référence référence
Entreprise – Entreprise - MOE
Plan de
autocontrôle Plan de contrôle contrôle par Assistant
contrôle
et vérification travaux/ entité Technique
travaux/
de l'équipe PMEDD indépendante de Contrôle
PMEDD
ayant réalisé de l'étude Extérieur
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les études et/ou de la MOA
d’exécution et réalisation
travaux COP
Contrôle
Technique
CSPS
OQA
…
Il convient de recenser, avant d’entreprendre une activité, la liste des points de contrôle. Le plan de contrôle
reprendra alors la liste des points d’arrêt et points critiques, ainsi que les points de contrôle associés à la
réalisation de ou des activités.
5.3.2.1 Réalisation et contrôles des travaux par les entreprises (DET)
Les modalités de pilotage des travaux seront mises à jour avant le démarrage de la phase REA.
5.3.2.1.1 Contrôle interne des entreprises
Chaque entreprise est chargée de contrôler elle-même ce qu’elle produit. Elle est aidée dans cette tâche
par les procédures d’exécution et les plans de contrôle qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement. Le
contrôle interne doit être complété d’un contrôle externe chargé particulièrement de vérifier la conformité
des travaux réalisés.
Les principes de contrôle interne définis en phase de conception, sont applicables aux entreprises de
travaux dans le cadre de la réalisation des études d’exécution.
5.3.2.1.2 Contrôle externe des entreprises
Le contrôle externe est réalisé par des personnes indépendantes de celles qui ont une responsabilité directe
dans les études, la réalisation, les essais ou le contrôle interne des travaux. Elles peuvent appartenir au
personnel de chaque entreprise ou à un organisme extérieur qualifié. Elles doivent en particulier vérifier
que les contrôles internes sont réalisés correctement et valider les rapports d’inspection correspondants.
Chaque entreprise garde une trace de chaque opération de contrôle effectuée.
Le bureau d’études ayant réalisé les études d’exécution et les spécifications techniques doit également
jouer son rôle dans le contrôle qualité des travaux. Il doit par exemple confirmer que les matériaux, leur
mise en œuvre et l’ouvrage réalisé sont conformes au projet et aux hypothèses de calcul. Il doit donc
contrôler régulièrement selon un processus à définir, et assurer la traçabilité correspondante.
Les entreprises de travaux doivent réaliser un contrôle externe sur leurs études d’exécution, et sur les
travaux qu’elles réalisent. La consistance du contrôle externe des entreprises de travaux sera définie dans
les DCE travaux par le MOE et validée par le COP et le MOA.
5.3.2.1.3 Plans de contrôle des travaux
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Chaque entreprise devra établir et tenir à jour des plans de contrôle, des procédures d’inspection et s’il y a
lieu, des instructions de contrôle.
Les plans de contrôle devront spécifier clairement :
- les points critiques, identifiés selon les directives de la MOA et seront mentionnés dans les plans de
contrôle. Les points de contrôle où le personnel de chaque entreprise doit être appelé pour
contrôler et/ou approuver les travaux avant la poursuite de la construction devront être listés,
- les points d’arrêt, définis comme des étapes spécifiques au-delà de laquelle chaque entreprise ne
peut poursuivre le travail sans l’approbation de l’autorité désignée dans le plan de contrôle (BET,
entreprise, MOE, AMO, MOA, etc.). Ce sont typiquement les étapes dans le processus de
construction où les activités ultérieures risquent soit de camoufler la qualité du travail précédent,
rendant ainsi toute inspection ou essai ultérieur impossible, ou pouvant empêcher toute correction
des non conformités, créant ainsi un point de non-retour,
- les méthodes,
- l’étendue,
- les critères d’acceptabilité,
- la liste des documents à produire,
- et la fréquence de réalisation de ces contrôles et les documents de référence.
Les plans de contrôle devront identifier et spécifier à part :
- les activités d’inspection relatives à l’environnement : plan de contrôle environnement et liste des
points d’arrêt / points de contrôle environnement en annexes du PMEDD,
- les activités d’inspection relatives à la sécurité et la santé.
L’entreprise devra tenir à jour un bilan des contrôles réalisés selon son plan de contrôle. Ce bilan présentera
les résultats de chaque contrôle, la traçabilité associée ainsi que les éventuelles reprises suite au contrôle.
Le bilan devra être remis de façon hebdomadaire au MOE qui l’intégrera dans le reporting mensuel vers le
MOA.
La surveillance et les essais ne peuvent pas être considérés comme achevés tant que la surveillance
physique et les essais n’ont pas été réalisés et que la documentation correspondante n’a pas été préparée,
contrôlée et enregistrée conformément aux procédures visées par le MOE.
La vérification de l’activité de chaque entreprise relative aux contrôles et essais devra être réalisée par du
personnel compétent possédant toute liberté et autorité nécessaire. Chaque entreprise doit maîtriser les
équipements de contrôle, de mesure et d’essais utilisés lors des opérations de vérification.
Chaque entreprise devra proposer à l’approbation du MOA la traçabilité correspondante à ces essais
(notamment PV réception et PV vérification).
Les entreprises doivent identifier les modalités de contrôle de la conformité des fournitures et matériaux
utilisés sur le chantier aux exigences du MOA et du MOE ainsi qu’aux règles de l’art.
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De la même manière, elles doivent mettre en place des modalités de contrôle sur les sous-traitants qu’elles
emploient éventuellement.
5.3.2.1.4 Gestion des besoins de modification / adaptation des projets
Un système de questions de chantier ou de fiches d’adaptation présentant les incidences coût / délais /
qualité doit être mis en place afin de maîtriser les inévitables adaptations des méthodes et des détails
prévus par les plans d’exécution afin de faciliter la réalisation.
Le MOE décide du traitement de ces fiches en fonction de l’incidence sur le projet. Il doit en particulier juger
de l’opportunité d’utiliser la procédure de gestion des modifications. Toute modification ayant une
influence sur le programme, les performances, les coûts et les délais du projet ainsi que toute modification
pouvant avoir des répercussions sur un autre intervenant que chaque entreprise ou le MOE doit avoir
l’approbation du MOA.
5.3.2.1.5 Gestion des non-conformités
Le système de management de chaque entreprise doit prévoir la déclaration systématique de toutes les
non-conformités relatives aux ouvrages définitifs.
Les éventuelles non-conformités découvertes au cours de la réalisation des travaux ou à l’occasion des
points d’arrêt devront avoir été traitées et les résultats des réparations effectuées devront être consignés
par écrit.
Les fiches de non-conformités sont soumises au MOE pour visa, et transmises au MOA et à son représentant
le COP, selon le niveau de la non-conformité.
Si l’entreprise propose d’accepter l’ouvrage « en l’état » en dérogation au contrat, l’approbation du MOA
est nécessaire après visa du MOE.
Chaque entreprise joint à toute demande de paiement / facturation (même des décomptes) une attestation
de conformité des ouvrages. L’absence de cette attestation entraîne systématiquement le rejet de la
demande de facturation.
La détection de l’écart peut être externe (fiche de défaut MOE ou MOA) ou interne.
5.3.2.1.6 Atteintes à l’environnement
Une analyse des risques liés à la nature des travaux à réaliser doit être menée avant tout démarrage des
travaux par les entreprises. Ces risques doivent être accompagnés de mesures de prévention, incluant des
dispositifs de gestion des pollutions. A ce titre, un Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) doit être
développé par chaque entreprise pour définir les actions à mettre en place en cas de pollution accidentelle.
Le personnel doit être formé à la gestion de pollutions accidentelles.
Le non-respect des mesures environnementales et les atteintes à l’environnement sur le chantier sont à
traiter comme des non-conformités. Dans ce cas, chaque entreprise informe, dans les plus brefs délais, le
MOE et la MOA de tout dommage causé à l’environnement pendant l’exécution du marché. L’entreprise
informe également l’autorité compétente en cas d’atteinte aux milieux (en particulier la police de l’eau en
cas de pollution des eaux superficielles et souterraines), et en réfère au MOA.
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Chaque entreprise remédie à ses frais et risques et dans les plus brefs délais à toutes les atteintes portées
à l’environnement en cours d’exécution du marché.
5.3.2.1.7 Constat
Le système de management de chaque entreprise doit prévoir un système de constats. Les constats
permettent de conserver les preuves des faits, des tâches ou des opérations effectuées qui ne seront plus
vérifiables ultérieurement.
La constatation d’une situation ou d’un fait susceptible de créer des obligations à la charge de la MOA ou
de chaque entreprise doit faire l’objet d’un constat contradictoire.
5.3.2.2 Surveillance des travaux par le MOE
5.3.2.2.1 Phase visa
Les MOE doivent rédiger une procédure décrivant leurs modalités de validation des documents d’exécution
réalisés par les entreprises, la procédure est accompagnée à minima d’un tableau de suivi des visas
comprenant la légende d’usage.
Si l’établissement des documents d’exécution est de la responsabilité de chaque entreprise, la mission VISA
est de la responsabilité du MOE. Cette procédure définit les documents concernés, les circuits, les délais, la
planification de remise des documents, les contrôles effectués, la diffusion.
Cette procédure explicite en particulier les précautions prises pour garantir le respect du programme. Elle
donne également des directives précises sur le suivi des commentaires et remarques et sur la gestion des
révisions des documents. La trace de tous les contrôles réalisés est scrupuleusement conservée jusqu’à la
fin du projet en prévision d’éventuels audits de la MOA.
Le MOE doit mettre au point avec chaque entreprise le contenu des dossiers de construction qu’elle doit
lui soumettre afin de constituer des ensembles homogènes contenant tous les éléments nécessaires à
l’obtention du visa : plans, schémas, notes de calcul, procédures d’exécution, plans de contrôle, etc.
Le visa BPE des études d’exécution est un préalable au début des travaux de l’ouvrage concerné.
5.3.2.2.2 Travaux
Chaque entreprise conserve sa pleine et entière responsabilité pour le contrôle qualité des travaux. Chaque
entreprise doit garantir et apporter la preuve de la qualité de son propre travail. Elle doit mettre en place
son plan de contrôle.
La surveillance des travaux par le MOE permet de vérifier le respect des exigences du contrat, de la
réglementation en vigueur, du PMQSSE, du plan de contrôle et des procédures visées.
La première étape du processus de surveillance de la qualité de la construction est de revoir, commenter
et viser les documents du système de management de chaque entreprise. Ces documents visés, ajoutés aux
prescriptions du contrat, constituent la base de travail du MOE.
Le MOE devra dans le cadre du contrôle de la qualité :
- viser les documents du système de management de chaque entreprise,
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- contrôler les enregistrements qualité, sécurité, santé et environnement, et en particulier ceux
associés aux plans de contrôle de chaque entreprise,
- auditer le système de management de chaque entreprise (y compris les sous-traitants) et sa mise
en œuvre,
- assurer la gestion des plannings émis par les entreprises,
- inspecter le chantier, observer la qualité des travaux, rencontrer le personnel d'encadrement,
organiser les réunions de chantier,
- lever les points d'arrêt prévus dans le plan de contrôle de chaque entreprise,
- assister de manière inopinée aux levées de points critiques de chaque entreprise,
- revoir, commenter et/ou approuver les propositions des adaptations de chantier,
- revoir, commenter et/ou approuver les réparations proposées dans les fiches de non-conformité
qui le nécessitent,
- certifier les travaux, vérifier les attestations de conformité et viser les demandes d'acomptes,
- vérifier le journal de chantier,
- informer immédiatement la MOA des événements importants ayant un impact sur le projet,
- …
Si le MOE ne doit pas se substituer à chaque entreprise pour assurer les contrôles, il doit néanmoins assurer
une présence effective suffisante sur le chantier pour assister par sondages aux contrôles réalisés par
chaque entreprise, mais également pour réaliser ceux qui lui incombent.
Il peut faire appel à un contrôle extérieur pour exercer sa mission de surveillance.
S’il s’avère que les contrôles de chaque entreprise ne donnent pas toute la confiance requise, le MOE doit
alors étendre sa surveillance si nécessaire. De plus, le MOE devra revoir la pertinence des points d’arrêt
définis dans les plans de contrôle des entreprises, il pourra s’il le souhaite ajouter des points d’arrêt.
La surveillance doit être modulée en fonction des circonstances pour permettre au MOE d’avoir confiance
dans le travail réalisé par chaque entreprise sans jamais l’affranchir de ses obligations ni empiéter sur sa
responsabilité de contrôle intérieur (interne et externe).
5.3.2.2.3 Plan de surveillance
Le MOE planifie les activités qu’il doit surveiller en fonction des prescriptions du contrat, des PMQSSE et
procédures approuvées, du système de management de chaque entreprise, des plannings détaillés de
chaque entreprise, etc. Il établit ainsi un plan de surveillance qui s’appuie sur le plan de contrôle de
l’entreprise et qui doit être approuvé par le MOA.
Le plan de surveillance (voir également paragraphe 3.9.3) portera sur les travaux et le système, ce qui lui
permettra de maintenir un contact étroit avec le chantier pour se tenir au courant des travaux en cours,
suivre le planning au jour le jour et suivre les fiches de non-conformité ainsi que les actions et procédures
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qui en découlent, les adaptations de chantier et les défauts apparents constatés au cours des précédentes
visites de chantier.
Chaque activité de surveillance est finalisée par la rédaction d’une fiche de visite et, si écarts observés, de
fiches de défauts.
5.3.2.2.4 Réunions de chantier MOE-Entreprises
Le MOE animera de façon hebdomadaire une réunion de chantier avec chaque entreprise en charge des
travaux. Cette réunion abordera au minimum les éléments suivants :
- l’avancement des études d’exécution,
- l’avancement des travaux,
- les problèmes rencontrés,
- le bilan des non-conformités,
- la sécurité et la santé sur le chantier,
- le respect des mesures environnementales, les risques d’atteinte ou atteintes avérées à
l’environnement.
Chaque réunion doit faire l’objet d’un compte-rendu avec un plan d’actions associé. Ce plan d’actions est
mis à jour lors de chaque réunion de chantier. Le COP, et/ou le MOA, se réservent le droit de participer à
cette réunion s’ils le jugent nécessaire, ou s’ils souhaitent aborder un sujet spécifique.
Le MOE est chargé d’établir le compte-rendu et de le transmettre au COP et au MOA.
Dans les zones ou pour les travaux présentant un risque spécifique d’impact sur l’environnement (coupes
d’arbres, travaux en zones forestières …), le suivi des travaux d’un point de vue environnemental sera
réalisé par un écologue. Une réunion de chantier spécifique sera réalisée avec un compte-rendu associé.
Dans les zones urbaines, le MOE organisera et dirigera une réunion d’exploitation hebdomadaire, associant
les services techniques des communes, les exploitants bus, éventuellement les services techniques de la
CUGPSEO et du Département. L’objectif de cette réunion est de vérifier la bonne prise en compte du Cahier
des Contraintes Environnementales et Fonctionnelles du Chantier (CCEFC).
5.3.2.3 Contrôles extérieurs de la réalisation par le MOA
Les modalités de pilotage des travaux seront mises à jour avant le démarrage de la phase travaux.
Il est nécessaire que :
- le MOA ne soit pas complètement coupé des entreprises ni soumis à leurs seules sollicitations,
- le MOA assure le contrôle du bon déroulement du projet et en particulier de l'action des MOE,
- le MOA garde un contact direct avec la réalité physique du déroulement du chantier.
Outre le contrôle des travaux sous sa maîtrise d’ouvrage, Ile-de-France Mobilités réalisera, avec l’appui
du MOE ligne, le contrôle extérieur, par sondage ou de façon systématique sur les points les plus
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sensibles, des travaux réalisés par d’autres maîtres d’ouvrage en interface avec les siens : contrôle
des documents d’exécution et de recollement, contrôle d’implantation / levé topographique par un
géomètre, contrôle extérieur par Assistant Technique de Contrôle Extérieur.
5.3.2.3.1 Rôle du MOE dans la réalisation du contrôle extérieur par le MOA
Le contrôle extérieur du MOA vis à vis de chaque entreprise s’appuie sur :
- l’intervention du MOE au travers de son plan de surveillance et des missions qui lui sont confiées
par la MOA,
- les moyens qu’il donne au MOE - missions et essais exercés par l’Assistant Technique du Contrôle
Extérieur (ATCE) qui est un appui au MOE pour la réalisation du contrôle extérieur,
Le MOE est donc le pilote du contrôle extérieur en phase travaux. Il le définit et est responsable de la
surveillance du chantier.
Au travers des moyens mis à la disposition du MOE (assistant technique du contrôle extérieur ATCE) et
l’organisation de réunions périodiques MOE-MOA et Entreprises-MOE-MOA, le MOA peut vérifier
notamment :
- que les spécifications techniques des référentiels et particulièrement du CCTP sont respectées,
- que la vérification, le comportement des ouvrages sont ceux prévus aux études d’exécution,
- que des essais et des mesures sont effectués en quantité suffisante pour assurer un contrôle
statistique représentatif,
- que l’avancement du projet est conforme aux prévisions,
- que les moyens mis à la disposition des MOE et des entreprises sont suffisants et permettent de
répondre aux exigences du contrat (coût, délais, risques, qualité, performances).
5.3.2.3.2 Rôle et interventions de l’Assistant Technique de Contrôle Extérieur
En complément de ces moyens donnés au MOE pour assurer son contrôle extérieur, le MOA se réserve
également la possibilité de faire appel à des Assistants Techniques de Contrôle Extérieur (ATCE) pour la
réalisation de contrôles contradictoires. L’ATCE intervient donc sur demande du MOE ou du MOA pour, par
exemple :
- contrôler et valider les résultats des essais effectués par chaque entreprise,
- participer aux essais pour l'agrément du matériel,
- réaliser des essais de contrôle de matériaux dans le cadre de leur agrément,
- suivre les essais de convenance,
- réaliser les essais de contrôle de mise en œuvre,
- réaliser les essais de contrôle de conformité ou de réception,
- vérifier le respect de l'application des normes et modes opératoires en vigueur,
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- réaliser les essais de contrôle consécutifs à un défaut de réalisation ou en cas de doute sur les
résultats présentés par chaque entreprise,
- contrôler le terrain naturel,
- contrôler les implantations d'ouvrages,
- vérifier la réception géométriquement par sondages de structures d'assises,
- faire intervenir des experts sur des problèmes spécifiques,
- …
Des compléments pourront intervenir ultérieurement en fonction des demandes de contrôles particuliers.
5.3.2.4 Surveillance des travaux par la MOA
5.3.2.4.1 Surveillance par le COP
Tout au long de la phase travaux, les MOE gardent la responsabilité de pilotage des entreprises et s’assurent
de la conformité des travaux au regard des objectifs contractuels.
La surveillance du projet par le COP portera particulièrement sur les points suivants :
- la bonne réalisation du contrôle des MOE sur les entreprises (contrôlé notamment dans le cadre
des réunions de coordination chantier),
- le suivi attentif des prestations réalisées par les MOE et les différents prestataires (CSPS, CT, OQA,
…). Le COP veillera à ce que ces acteurs accomplissent leur mission dans le respect de leur marché
et fassent respecter les prescriptions contractuelles des marchés travaux. Ce suivi permettra de
détecter si les insuffisances éventuellement constatées sont liées à des manquements éventuels de
la MOE à sa mission, ou résultent d’autres intervenants du chantier (entreprises, CSPS, CT, OQA, …),
- l’adéquation des points d’arrêt / points critiques définis par les MOE. Le COP pourra participer
comme témoin à la levée de ceux-ci,
- le suivi rigoureux de l’avancement des travaux et des différentes mesures d’optimisation en veillant
à la bonne gestion des interfaces,
- l’exécution correcte des tâches confiées à chaque MOE ainsi que la cohérence de leur réalisation
sur l’ensemble du projet.
Le COP réalisera des visites régulièrement sur le chantier et pilotera les réunions MOE/COP selon un agenda
établi à l’avance. La fréquence et l’ordre du jour des réunions seront hebdomadaires, mensuelles,
trimestrielles selon les thématiques et les ordres du jour.
5.3.2.4.2 Surveillance par le MOA
Ce contrôle du MOA s’exerce sur :
- l'aspect marché,
- l'aspect technique, coûts, délais, qualité, environnement,
- l'aspect sécurité et santé.
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La MOA effectue des visites de site, des audits, des missions d’observation de levée des points critiques
prévus par le plan de contrôle de chaque entreprise et d’inspection du chantier. Ces visites font l'objet de
rapports rédigés par les participants au contrôle du MOA.
Le MOA peut mettre en œuvre un complément de contrôle extérieur par rapport à celui que le MOE
propose au titre de sa mission.
Ces contrôles et essais diligentés par lui-même et effectués par des organismes ou des AMO, porteront
notamment sur des zones ou ouvrages à risques, mais également sur des sujets sensibles, comme par
exemple la topographie ou l’application de demandes de dérogations.
5.3.2.4.3 Fiches de visite et fiches de défaut
5.3.2.4.3.1 Visites de chantier
Suite à une visite de chantier (programmée ou à l’improviste) par le MOE, ce dernier rédige une fiche de
visite selon le format qu’il a élaboré et fait valider au COP et au MOA.
Cette fiche de visite doit être rédigée systématiquement, que l’inspection ait ou non détecté une anomalie.
Si une anomalie importante est détectée, le COP doit être informé sans délai.
La fiche doit comprendre la date et l’heure de la visite, les observations faites, les parties d’ouvrage plus
particulièrement inspectées, les faits notables, les conditions météo, les effectifs sur le chantier, les
principaux matériels, les zones en travaux, les conditions d’exploitation, la tenue du chantier en particulier
la prise en compte des règles de sécurité et de protection de l’environnement. Elle doit être largement
illustrée de photographies notamment.
Le MOE tiendra à jour un registre de ses visites effectuées constituant le journal de chantier. Celui-ci est
transmis de façon hebdomadaire au COP et au MOA.
5.3.2.4.3.2 En cas de constat de dysfonctionnement
Certaines anomalies constatées sur la fiche de visite peuvent nécessiter l’ouverture d’une fiche de défaut
par le MOE, le MOA ou le COP.
Suite à l’ouverture d’une fiche de défaut, l’entreprise produit une fiche de non-conformité.
Le système de management de chaque entreprise doit prévoir le traitement des fiches de défaut et de non-
conformité jusqu’à leur fermeture.
Nota : Le MOA et ses AMOs peuvent émettre des fiches de visite et des fiches de défaut.
5.3.2.4.3.3 Suivi des fiches de visite et fiches de défaut
Le MOE doit mettre en place un système lui permettant de suivre les fiches de défaut ouvertes jusqu’à leur
fermeture et la mise en œuvre des actions correctives proposées par chaque entreprise.
Le dossier des fiches de visite et des fiches de défaut pourra être consulté à tout moment chez le MOE sur
le chantier.
5.3.3 Maîtriser l’environnement
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La Notice de Respect de l’Environnement jointe au DCE servira de document cadre pour la mise en œuvre
d’un chantier respectueux de l’environnement, à faible nuisance et respectant les engagements ERC pris
par les maîtres d’ouvrage.
Les entreprises de travaux se l’approprieront et le déclineront pour le préciser si besoin afin d’assurer la
mise en œuvre effective de la démarche sous forme notamment de Plan de Management Environnement,
intégré à leur PMQSSE ou non.
Le MOE assurera, pour le compte du MOA, le suivi de l’application des mesures environnementales sur le
chantier par un écologue. Ce dernier aura en charge le déplacement d’individus d’espèces protégés qui se
retrouveraient piégés dans les emprises du chantier malgré les mesures prises.
5.3.4 Maîtriser la sûreté/sécurité/santé
Documents de référence : Plan Général de Coordination de la Sécurité et de la Protection de la Santé
(PGCSPS).
Pour les zones en interface avec le RFN : les directives de sécurité ferroviaire IG 4589.
Les enjeux de santé - sécurité des intervenants vont principalement porter sur la phase de travaux et dans
le cadre des interventions sur le terrain. En conception, des éléments peuvent être anticipés par des choix
de méthodes constructives et d’organisation des espaces (base vie, zone de stockage, etc.). A cette étape,
on cherchera donc à :
- assurer des conditions d’hygiène et de qualité de vie adaptées aux salariés (éclairage, température,
espaces sanitaires, …) et intervenants des chantiers,
- assurer la sécurité des tiers pendant la durée des travaux,
- limiter au maximum les facteurs de risques dans l’organisation des espaces et du phasage des
travaux lorsque cela est possible.
La santé - sécurité devra notamment être prise en compte pendant la phase de travaux à son plus haut
niveau. Il s’agira d’encadrer la sécurité des travailleurs et visiteurs du chantier mais aussi des riverains et
des usagers concernés par cette phase (dans le cadre notamment du maintien des circulations des
véhicules, des trains, des deux roues et des piétons) et de la gestion des abords du chantier.
Les entreprises devront développer une vigilance permanente, notamment sur :
- l’évitement des risques par les choix organisationnels et de méthodes constructives,
- la mise en place de mesures de protection collectives plutôt qu’individuelles lorsque les risques ne
peuvent être évités,
- la signalisation adaptée des travaux et des consignes pour les riverains et usagers lorsque
nécessaire.
Une communication systématique et obligatoire sera faite à l’attention des personnes sur les chantiers.
L’ensemble des dispositions de santé et de sécurité en phase travaux devra être intégré au PMQSSE ou à
un document équivalent dédié.
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Dans tous les cas les entreprises respecteront les éléments issus du Plan Général de Coordination de la
Sécurité et de la Protection de la Santé (PGCSPS) et de leur propre Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) et de la Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire le cas échéant (NPSF).
Ceux-ci analysent les risques et prévoient les mesures de maîtrise nécessaires associées.
5.4 Maîtriser la mise en service
Les modalités de pilotage de la mise en service seront mises à jour avant le démarrage de la phase travaux.
5.4.1 Dossiers de sécurité (DS)
Les MOE, en coordination avec le MOA, les AMO et les entreprises ont successivement à leur charge la
rédaction, chacun pour le périmètre géographique et fonctionnel qui lui revient les différentes étapes du
dossier de sécurité.
L’établissement de ces dossiers et le strict respect des dispositions qu’ils contiennent est indispensable pour
garantir la sécurité du projet et sa mise en exploitation.
5.4.2 Dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
Les entreprises doivent démarrer le processus de constitution des DOE le plus tôt possible et ne pas
attendre la fin des essais. Le MOE doit vérifier régulièrement cette anticipation de manière à ce que tous
les DOE soient disponibles à la date de réception prévue des travaux. Le MOE assure la constitution des
DOE et en vérifie leur conformité par rapport aux exigences de la MOA.
5.4.3 Achèvement des travaux
Les activités de finition et de réception doivent être soigneusement planifiées et consignées par écrit dans
des procédures détaillées.
Les plans de surveillance couvrant les essais d’achèvement doivent être préparés selon les mêmes principes
que pour les activités de construction.
Les prescriptions relatives aux obligations de chaque entreprise en matière de protection de
l’environnement, de sécurité et de santé du travail, doivent aussi être observées durant la phase de finition
et de réception.
Les diverses parties concernées dans les essais d’achèvement et la réception des ouvrages permanents
doivent être identifiées. Elles comprennent les autorités concernées, les exploitants des ouvrages, d’autres
entreprises (s’il y a lieu), le MOE et la MOA.
L’achèvement des travaux pourra faire l’objet d’une procédure ultérieurement.
5.4.3.1 Réceptionner l’ouvrage
Les étapes de réception, en vue de la remise des installations à la MOA sont généralement figées par une
logique d’enclenchement et un planning à barres tenant compte des enchaînements qui intègrent les
durées estimées de chacune des tâches. Les tâches et leur durée restent à définir.
Lorsqu’une entreprise estime que ses travaux sont terminés et les essais d’achèvement réalisés, elle doit
en demander la réception, sauf mention spécifique du marché.
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Le MOE procède alors aux opérations préalables à la réception (OPR) et :
- reçoit de chaque entreprise le DOE pour examen,
- s’assure que les essais prévus ont bien été effectués,
- examine les ouvrages et établit le rapport correspondant aux opérations de réception (rapport
OPR),
- procède aux formalités nécessaires requises dans le cadre des procédures administratives (permis
de construire ou autres, …).
À l’issue des OPR, le MOE propose à la MOA :
- d’accepter la réception des ouvrages avec ou sans réserves à la date correspondante,
- de refuser la réception s’il estime les travaux non réceptionnables.
Si pour quelque raison que ce soit, un ouvrage ou une partie d’ouvrage ne satisfait pas aux exigences
spécifiées ou aux essais d’achèvement, chaque entreprise doit préparer une procédure de remise à niveau.
Ces procédures peuvent être établies en amont des travaux dans le but d’anticiper le problème.
Une telle procédure doit spécifier les travaux techniques à réaliser, le planning et les essais additionnels
pour certifier la conformité aux exigences du contrat. Les procédures doivent être soumises à la validation
du MOE et à l’approbation du MOA avant que les actions de remise à niveau ne commencent.
Les PV de réception sont préparés par le MOE, signés par les entreprises et par le MOA.
La liste des observations non levées des rapports d’OPR à la date de réception est annexée aux PV.
De même, les notifications de refus de réception et de transfert motivés sont préparées par le MOE et
signées par la MOA.
5.4.3.2 Réaliser les essais
Une procédure spécifique sera réalisée dans les phases ultérieures.
5.4.3.3 Mettre en service l’ouvrage
Une procédure spécifique sera réalisée dans les phases ultérieures.
5.4.3.4 Dossier d’Intervention Ultérieure à l’Ouvrage (DIUO)
Le MOA désigne un Coordonnateur Sécurité et Protection de la santé (CSPS) qui est notamment chargé
d’émettre des préconisations quant à la maintenance ultérieure de l’ouvrage.
Après validation des préconisations du CSPS par le MOA, il est du ressort de la MOE de s’assurer que ces
dernières sont amorties dans la conception du projet.
Sur proposition technique des MOE, il incombe au CSPS de rédiger le Dossier d’Intervention Ultérieure sur
l’Ouvrage (DIUO) et de le proposer au MOA.
Le DIUO prévu à l’article L. 235-15 du code du travail rassemble sous bordereau tous les documents, tels
que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage.
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Il est constitué dès la phase de conception de l’ouvrage par le coordonnateur de la phase, qui en a la
responsabilité, et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci
est différent ; cette transmission fait l’objet d’un procès-verbal joint au dossier.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage est remis au MOA par le CSPS lors de la réception de
l’ouvrage pour validation.
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6. OUTILS COMMUNS DU PROJET
6.1 Système d’information géographique (SIG)
Le MOA est doté d’un portail SIG. Il permet de partager, interroger, croiser, représenter les données selon
des critères thématiques et/ou spatiaux. Le SIG offre ainsi la possibilité de :
- centraliser dans un même format l’ensemble des données géographiques produites au cours du
projet, facilitant leur consultation, et leur partage,
- visualiser les informations localisées dans leur environnement géographique, aidant ainsi leur
compréhension.
Chaque acteur du projet, et notamment les MOE et AMO Foncier, doit alimenter le SIG, conformément aux
spécifications SIG qui lui seront transmises.
Le respect de ces spécifications SIG est fondamental et doit être suivi de manière rigoureuse. Il est précisé
que ces spécifications pourront être mises à jour par le MOA en fonction des évolutions du projet.
6.2 Plateforme de gestion électronique des documents (GED)
Un outil de gestion électronique documentaire (GED) sera mis en place sur le projet.
L’outil de gestion électronique documentaire (GED) permettra :
- de centraliser et d’archiver les livrables du projet,
- d’apporter la rigueur nécessaire à la production, au suivi et à la validation des livrables,
- de faciliter la recherche et l’accès aux documents,
- d’assurer le respect des procédures qualité par la traçabilité et la mise en place de workflow.
L’ensemble de la documentation du projet sera accessible sur la GED. Les documents disponibles sur cette
plateforme sont réputés comme étant la dernière version en vigueur.
Tous les acteurs du projet devront alimenter la GED. Il est précisé qu’une fois mise en place, la GED sera le
seul moyen d’échange et de remise des livrables accepté par le MOA.
6.3 Plateforme BIM
Une plateforme de gestion des maquettes BIM sera mise en œuvre par le MOA et mise à disposition des
acteurs pour déposer les maquettes émises aux différents stades de la conception et de la réalisation, les
mettre à disposition des autres acteurs et permettre le travail collaboratif.
Chaque acteur du projet, et notamment les MOE et Entreprises, devront alimenter le BIM conformément
aux spécifications BIM. Cela comprend la production de maquettes BIM aux différents stades de la
conception, de la réalisation, avec une montée en puissance progressive du niveau de détail et des
informations associée aux différents objets.
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7. ANNEXES
7.1 Abréviations et définitions
Action corrective : Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité, d’un défaut et de
tout autre événement indésirable existant pour empêcher leur renouvellement.
Action préventive : Action entreprise pour éliminer les causes d’une non-conformité, d’un défaut et de
tout autre événement indésirable potentiels pour empêcher qu’ils ne se
produisent.
Audit : Activité de contrôle de la bonne mise en œuvre du SDQSSE et des PMQSSE
Autocontrôle : Contrôle par l’exécutant lui-même du travail qu’il a accompli, suivant des règles
spécifiées.
AMO : Assistant au Maître d’Ouvrage
ATCE Assistant Technique de Contrôle Extérieur
AVP : Avant-Projet
BIM : Building Information Modeling
CCEFC Cahier des Contraintes Environnementales et Fonctionnelles de Chantier
Conformité : Satisfaction aux exigences spécifiées.
Contrôle : Activités telles que mesurer, examiner, essayer ou passer au calibre une ou
plusieurs caractéristiques d’une entité, et comparer les résultats aux exigences
spécifiées en vue de déterminer si la conformité est obtenue pour chacune de ces
caractéristiques.
Contrôle intérieur : Contrôle interne et contrôle externe.
Contrôle interne : Contrôle du travail effectué par des compétences autres que celles de ses auteurs
sous la responsabilité de l’entité ayant produit le document.
Contrôle externe : Contrôle exercé par des compétences d’une entité indépendante de celle ayant fait
la production.
Contrôle extérieur : Contrôle exercé par des compétences indépendantes sous la responsabilité du
maître d’ouvrage / maître d’œuvre.
Pollution accidentelle : Par opposition à la « pollution chronique », pollution caractérisée par
l'imprévisibilité sur : le moment de l'accident, le lieu de l'accident, le type de
polluant, la quantité déversée, les circonstances de l'accident, les conséquences de
l'accident.
COP : Conducteur d’OPération
MOA Maître d’Ouvrage
MOE Maître d’œuvre
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Non-conformité : Ecart aux exigences de qualité, de sécurité, de santé et d’environnement définies
dans le SDQSSE. Applicable dans les PMQSSE pour les écarts s’y rapportant.
NMQ Notice de Management de la Qualité
NPSF Notice Particulière de Sécurité Ferroviaire
NRE Notice de Respect de l’Environnement
NS Notice de Sécurité
PGCSPS Plan Général de Coordination, de Sécurité et de Protection de la Santé
PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
PPE Procédures Particulières d’Environnement
PMQSSE : Plan de Management de la Qualité, Sécurité, Santé et Environnement des
intervenants venant en déclinaison du SDQSSE et précisant les modalités de
management de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement
applicables à l’intervenant concerné.
PMEDD Plan de Management de l’Environnement et du Développement Durable
PMP : Plan de Management de Projet - définit les rôles et responsabilités des acteurs
intervenants sur le projet.
Point critique : Point sensible pour lequel il a été décidé d’effectuer un contrôle interne de
l’exécutant et éventuellement de sa hiérarchie, le maître d’œuvre étant
formellement informé dans un délai prédéterminé .
Point d’arrêt : Point critique pour lequel un accord formel du maître d’œuvre est nécessaire à la
poursuite des travaux, du fait de l’importance particulière de sa bonne exécution
pour l’ensemble des travaux.
PRO : Etudes de Projet
REA : Phase de réalisation du projet comprenant les travaux
SDQSSE Schéma Directeur Qualité, Sécurité, Santé et Environnement
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7.2 Trame type de PMQSSE
Le sommaire ci-dessous est à adapter en fonction des marchés. Il sera mis à jour pour les phases ultérieures.
1. Objet du PMQSSE
1.1. Domaine d’application
1.2. Limites des prestations
1.3. Responsabilités
1.4. Documents de référence
1.5. Documents et outils de gestion
2. Présentation du projet
2.1. Généralités
2.2. Objectifs du MOA
2.3. Objectifs du Titulaire
3. Organisation des intervenants sur le projet
3.1. Organigramme général du projet
3.2. Organigramme détaillé du Titulaire
3.3. Définition des fonctions
3.4. Revues et réunions
4. Processus de pilotage du projet
4.1. Réalisation du reporting
4.2. Maîtrise des coûts
4.3. Maîtrise des délais
4.4. Maîtrise des risques
4.5. Maîtrise des interfaces
4.6. Gestion documentaire
5. Processus d’amélioration continue
5.1. Réalisation des audits
5.2. Gestion des non-conformités
5.3. Gestion des actions correctives et préventives
5.4. Retour d’expérience
6. Processus de concertation et de communication
6.1. Concertation
6.2. Communication interne
6.3. Communication externe
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7. Processus de maîtrise de la conception
7.1. Gestion des données d’entrée et de sortie
7.2. Gestion de la maquette BIM (MOE)
7.2.1.Gestion du référentiel objet
7.2.2.Etablissement de la maquette
7.2.3.Contrôle de la maquette
7.2.4.Détection des clashs
7.3. Réalisation du contrôle intérieur
7.4. Prise en compte des commentaires du MOA
7.5. Gestion des modifications
8. Prise en compte de l’environnement et du développement durable
9. Prise en compte de la sécurité
10. Processus de maîtrise des achats
10.1. Gestion des sous-traitants
10.2. Organisation pour la passation et l’administration des marchés (le cas échéant)
11. Processus SI
11.1. Maîtrise des logiciels internes
11.2. SIG
11.3. GED
11.4. BIM
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7.3 Tableau de répartition des rôles selon les documents QSSE
Action
Exige Rédige Vérifie Approuve
Document
Document QSSE MOA et CSPS
SDQSSE MOA / COP COP MOA MOA
Procédures projet générales du
MOA / COP COP MOA MOA
SDQSSE
COP / MOA / COP (si pas
Exigences QSSE des marchés MOA / COP MOA
Autres rédacteur)
Plan de Management de Projet MOA / COP COP MOA MOA
COP et autres
Plan de surveillance du MOA MOA MOA MOA
AMO
PMQSSE et PMEDD des AMO MOA / COP AMO COP MOA
PGCSPS MOA / COP CSPS COP MOA
Document QSSE MOE
PMQSSE et PMEDD des maîtres
MOA / COP MOE COP MOA
d’œuvre*
Plan de contrôle des MOE et MOE et autres
MOA / COP COP MOA
autres prestataires prestataires
Exigences QSSE des DCE de
MOA / COP MOE COP MOA
travaux ou de fournitures
Plan de surveillance des
MOA MOE COP MOA
entreprises pour MOE
Notice de sécurité pour DCE
MOA / COP MOE CSPS puis COP MOA
travaux
Notice Particulière de Sécurité
MOA / COP MOE CSPS puis COP MOA
Ferroviaire pour DCE travaux
Notice de Management de la
MOA / COP MOE COP MOA
Qualité pour DCE travaux
Notice de Respect de
MOA / COP MOE COP MOA
l’Environnement pour DCE travaux
Liste des Procédures Particulières
d’Environnement pour DCE MOA / COP MOE COP MOA
travaux
Cahier des contraintes
environnementales et MOA / COP MOE COP MOA
fonctionnelles de chantier
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Document QSSE des entreprises
PMQSSE des entreprises* MOE Entreprises MOE COP puis MOA
PPSPS CSPS Entreprises CSPS CSPS puis MOA
Plan de contrôle des entreprises MOE Entreprises MOE COP puis MOA
Notice sécurité des entreprises MOE Entreprises MOE CSPS puis MOA
Notice Particulière de Sécurité
MOE Entreprises MOE CSPS puis MOA
Ferroviaire des entreprises
Notice de Management de la
MOE Entreprises MOE COP puis MOA
Qualité des entreprises
Notice de Respect de
MOE Entreprises MOE COP puis MOA
l’Environnement des entreprises
Procédures Particulières
MOE Entreprises MOE COP puis MOA
d’Environnement des entreprises
Plan d’intervention d’urgence en
MOE Entreprises MOE COP puis MOA
cas de pollution accidentelle
-* les co-traitants et sous-traitants sont intégrés dans le PMQSSE du mandataire
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.